请问下，公司有一笔费用是2021年支付的，然后这个月对方服务器坏了，要把剩余的钱退回给我们，然后要我们全额红冲之前收到的发票，对方再开一张实际使用金额的发票给我们，那后面收到的退回款和发票怎么做分录呢 红冲：借：管理费用 -4716.98 贷：应交税金-应交增值税-进项转出 283.02 银行存款 -5000 收到退回款3939，收到发票1061 这里不知道怎么录进去了#房地产#

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公司跟别人合作了，一块收入要跟对方公司五五分账，例如这个月要转给对方2w，才能跟对方持平，我该如何减去总收入里面的那2w，才得到的属于我这边的总收入#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

b公司为a公司的子公司，现在b公司有个项目由a公司代支，但是相关附件发票和资金申请都是b公司的，该怎么做账呢？#建筑工程#

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建基地发生的电线电缆入什么科目，购买农膜和肥料入什么科目，均用小企业会计准则#农业#

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公司帮公司以外的人交社保，内账怎么做分录#房地产#

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固定资产处理了要交什么税？#商业#

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公司做的研发项目 电费没法分离 做研发支出的时候电费可以不做吗#工业制造#

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收到预付款销售的发票，怎么做账#房地产#

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党组织活动发生的费用该怎么做账呢？#其他行业#

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个税的扣款分录怎么处理#服务业#

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收到一笔费用，是主营业务收入，但还没开发票，怎么做账呢#服务业#

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客户购买的会员卡，后来给退了，怎么做账#服务业#

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小规模公司销售货物但是未开票未收到款，怎么做账#房地产#

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这里是收到1523为什么银行明细账发生额在贷方#房地产#

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工会筹备金如何做账务处理？#工业制造#

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连锁经营的餐饮店，总公司支出可以计入店铺成本吗#餐饮酒店#

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分公司和总公司之间的材料设备委托采购需要计提印花税吗#房地产#

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公司签订的委管合同需要计提印花税吗#房地产#

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支付个税，忘记在支付工资的时候扣回个税了怎么办？后期怎么调整？#工业制造#

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未分配利润的期末减期初应该等于利润表的利润总额对吗？#其他行业#

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