老师好，报销采购费6300，提供的发票是替票6300的打车费。入账时是按照业务内容入到采购费用，还是按照发票入到交通费#高新企业#

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我公司1月收到一张进项发票，该发票未认证抵扣，2月发现发票有误，供应商在2月把这张发票冲红了，请问这张红字发票需要在增值税申报时做进项税额转出吗？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问一下公司有一笔业务，预付了6000块钱的保函费，请问一下要怎么做账？#建筑工程#

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请问这张发票入固定资产，折旧是按照几年计提呢？3年嘛？小规模增值税专用发票，做账分录是，借固定资产65000，贷银行存款65000吗？#房地产#

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我是一个项目会计，负责项目台账，目前所在的项目是23年12月开始的新项目，昨天刚新建了账套，请问一下建完账套之后期初余额应该怎么设置#建筑工程#

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购买固定资产发生的系列制造费用，没生产直接处理了，这个制造费用结转成本后，要怎么处理（没有存货）#工业制造#

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人事部去招聘会，而做了易拉宝等东西，产生的费用应该计入那个二级明细更合适呢，是管理费用-办公费，或是管理费用-其他，还是别的更合适的二级科目呢#其他行业#

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其他应收款—社保费（个人部分）有没有余额的？#服务业#

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小规模广告公司成本发票有哪些#服务业#

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我司属于制造业。盘库存发现存货比账上的要少。发现23年主营业务成本少结转了。这个怎么调？？我司有辅料盘点表。发现库存辅料要比账上多。之前辅料一直暂估价格入库的。23年年底收到发票，账上全冲，重新入帐，但还是有差异。辅料的差异怎么调？#工业制造#

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请问去年收到的生育津贴，去年员工休产假也给员工发基本工资，工资大于生育津贴，就没有再另外给员工发生育津贴了。 去年做账时忘记冲减计提的工资了 今年要怎么调账#房地产#

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老师，财务报表去年其他应付款是10000，钱不够了，今年又借了9000，可以直接写到其他应付款上吗#商业#

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期末报表增值税是负数怎么整#服务业#

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老师，有收入怎么算成本呢#商业#

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现在发现2022年6月份没有结转损益，请问现在该怎么办#房地产#

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收到退回的税控盘服务费怎么做分录？#服务业#

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金融行业，因政府对企业的亮化要求，购置并安装一批楼体亮化灯带，金额9万元左右，请问这个费用是在修理费列支合理一些还是在固定资产列支更合理一些？#其他行业#

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老师您好 请问下今年缴纳以前年度的社保 在上个月直接做了借应付职工薪酬-社保公司部分 其他应付款-社保个人部分 营业外支出-税收滞纳金 贷银行存款 然后科目一直余额了怎么调整呀#房地产#

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收到平台发来的 请问怎么分录?#房地产#

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您好，我23年暂估了成本，现在只到账部分成本发票，还有多出来的利润已经缴税，现在做账如何做，先要把暂估全部冲掉吗？#个体工商户#

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