开了200万销项票给总公司 货物也帮总公司销售给客户了 现在因为各种原因暂时只能收到客户90万的货款 其中差额110万正在起诉过程中 万一这笔钱收不回来怎么不承担风险 让总公司承担#工业制造#

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就是我们家是代理进口的，就是做账的时候成本多了一笔钱，应收也多了一笔，这个应该是汇率差产生的，要怎么处理的#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

本月收到一张对方单位开的一张免税农产品发票，金额就是我们要付给地方单位的钱，我要怎么做账啊#农业#

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公司食堂的费用支出怎么做会计分录#商业#

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本公司与A公司连续多年针对一固定资产签定租赁合同，合同每年一签，从租赁政策变更后以使用权资产和租赁负债入账，本年考虑本公司可能会更换地址，目前只签了半年的租赁合同，是以使用权资产入账还是简易处理直接以租赁费做账呢？#工业制造#

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采购的商品，没收到发票，但是商品已经卖出去了怎么做账啊？#高新企业#

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科目余额表应交税费科目期末余额呈现这样是对的么，结转之后有余额#服务业#

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公司卖二手茶具科目是“其它业务收入还是营业外收入？ 公司的主营业务是做智能家居的#商业#

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请问，汇算清缴纳税调增后，如何账务处理？举个例子，一家公司一直计提工资，借，管理费用10万，贷应付职工薪酬10万，但从未发放过，汇算时纳税调增10万，补交税款之后，如何账务处理？#服务业#

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你好，老师，我们是商贸公司同时代理牛奶跟方便面，比如今天业务出去卖货，奶今天卖了100块，面卖了200块，可是牛奶退货退了150，然后业务就从面钱200里退给商户150，回来交账牛奶100，面50，就是退货这150块钱，我应该怎么做分录呢#商业#

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经费报销单填写的金额小于发票开出金额，报销时按填写金额进行报销，可以吗#其他行业#

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你好，老师。我想请问下我们公司与钢结构公司有业务往来，这会签订了一个三方代付协议，钢结构公司把发票开给我们，我们再把款项付给另外一家机电公司这样走账可以吧？如果可以怎么做凭证#建筑工程#

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老师，汇算清缴用 固定资产加速折旧，账面需要处理吗#房地产#

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分公司没有开户，非独立核算的，收入都直接转到总公司，费用也是总公司支付，总公司怎么做会计分录呢？#餐饮酒店#

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老师 请问下如何可以往来对冲呢 就是应收应付 其他应收其他应付可以对冲吗#房地产#

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老师你好，请问房屋已经提完折旧，想要将电梯计入房屋的原值中，这种情况可以增加房屋的折旧年限吗#其他行业#

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就是我现在A项目已经完结了，现在开票了，就确认收入，结转成本，显示有利润要交企业所得税，但是我B项目还没开票，还没确认收入，但是买回来的库存商品已经安装完结了，想着现在可以结转成本抵消我A项目利润，不用交企业所得税#建筑工程#

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请教老师，单位一批临时工的工资没有申报个税，所得税汇算清缴时这部分工资不能扣除，导致账上工资数跟个税系统里不一致，怎么办呢？#建筑工程#

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跨年度进项税额转出需要怎么做分录#商业#

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老师 您好 业务部报汽车维修费实际报销4万，但是票是拿的5万。做的账务是，借：销售费用—修理费 4万 贷：银行存款 4万 请问，说是往来挂10000，费用加10000是什么意思呢？#工业制造#

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