计提社保，借管理费用一单位社保，其他应收一个人社保，贷应付职工薪酬一社保，做完这个分录之后管理费用和其他应收款均有余额该怎么办#其他行业#

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小规模成本票和销售票必须相等吗#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

跨年费用财务可以报销吗#其他行业#

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这个月支付了上个月的服务费，这个月收到发票，请问应该如何入账#其他行业#

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这个月支付了上个月的咨询服务费，这个月收到了发票，请问应该怎么入账？#商业#

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现在收到增值税电子专用发票，在进项认证时需不需要打印出来和纸质的一起装订。#其他行业#

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销售返利以劳务报酬形式转出去，是需要开局什么发票吗？做销售费用？#其他行业#

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汇算清缴年报和工商年报有什么区别？#其他行业#

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支付货款没有发票分录怎么做账#其他行业#

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请问税务uk每月什么时候做超报和清卡呀？#其他行业#

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计提补缴去年的个人所得税的分录怎么填#其他行业#

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收到一张电子普通发票做分录借应收账款贷主营业务收入贷应交税费_应交增值税 后面又结转增值税 借应交税费_应交增值税贷营业外收入_财政补贴，，这样是错的吗#服务业#

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分公司向总公司借的备用金，但是还没有付钱 借其他应收款 贷应付账款#其他行业#

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请问工业企业采购原材料，运输费单独支付记什么科目？#工业制造#

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建设公司收到工程服务发票怎么分录哦#其他行业#

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发现出纳挪用公款，数额巨大，向上级部门反映后将挪用的部分记入待处理财产损溢科目，但上级部门的迟迟没有处理结果，像这种情况，年终结转时，待处理财产损溢科目该如何结转？#其他行业#

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行政事业单位有本期盈余结存，需要在年末转入累计盈余吗？还有如果之前结存了一笔资金，但是用掉了，却一直没做账，可以用累计盈余结转吗？#其他行业#

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通过第三方收款，现在要提现，之前就开好普通发票，但是对方要开专票，一直拖着不肯提现，因为公司是小规模，当时只核普通发票，对方这样回复我的，我不理解什么是本应开专票的服务，求老师可以帮我看看#房地产#

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备用金是其他应付款吧？#其他行业#

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收到离职员工退回个税的分录怎么填#其他行业#

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