老师您好！他们之前重新建账时有家客户的应收账款科目在原来的账套里是平的，不晓得他们是不是忘记录入贷方的金额了，现在导致借方有余额，这种需要怎么调整呢？老师#商业#

浏览：13104 0赞 0评论 收藏

老师你好，请问现金银行存款要怎么管理又清楚又简便，我们老板各大银行私人账户都参与了公司的收付款，还有微信支付宝，甚至信用卡，他总是说公司和私人的钱分不清楚，本来现在也是刷微信支付宝信用卡太方便了，绕得我都不知该怎么做账了！#服务业#

浏览：13104 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

红冲以前年度发票怎么做账务处理 #其他行业#

浏览：13097 0赞 0评论 收藏

老师您好，我公司现在主要承揽道路建设业务，我们是总包然后再将工程分包出去，我们不进行具体施工，只收取10%管理费，请问具体的收支账务如何处理#建筑工程#

浏览：13095 0赞 0评论 收藏

我们进货从不用对方开发票 怎么入账啊 超市的 #商业#

浏览：13095 0赞 0评论 收藏

因会计疏忽，发现以前年度费用多增，今年度怎么调整账务。#其他行业#

浏览：13095 0赞 0评论 收藏

被套期项目-库存商品，应该在资产负债表的哪个项目中列示？#商业#

浏览：13094 0赞 0评论 收藏

做账时收到退的六税两费，借银行贷应交税费，冲减借应交税费贷税金及附加，打出来的利润表第6栏和第 10栏有数字，但是总得第三栏营业税金没有数字，申报利润表的时候就没办法通过呀#建筑工程#

浏览：13093 0赞 0评论 收藏

请问分公司的五险一金由总公司缴纳，每个月总公司拨款到分公司账户，账由总公司统一核算，分公司是非独立核算，总公司拨款给分公司的五险一金费用，分录是 借:其他应收款 57969.34 贷:银行存款 57969.34 分公司收到拨款的分录 借：银行存款57969.34 贷：其他应付款 57969.34 缴纳社保的分录 其中单位缴纳的部分计 借：应付职工薪酬 公积金7689.2，社保29409.58，个人社保公积金在次月冲减， 有个疑问是单位缴纳的部分计职工薪酬不会导致 其他应收款余额会一直累加吗，？请问应该怎么#其他行业#

浏览：13092 0赞 0评论 收藏

行政单位的固定资产报废怎么做分录#其他行业#

浏览：13090 0赞 0评论 收藏

收到开票日期为2022年3月的劳务发票，这张是去年2021年12月暂估的成本票，在2021年汇算清缴时候可以扣除这一笔成本吗？如何做分录呢#建筑工程#

浏览：13087 0赞 0评论 收藏

货币资金会出现负数吗？#其他行业#

浏览：13086 0赞 0评论 收藏

我们是建筑公司，我们租别人的机械然后再转租给其他人，然后现在要开9个点的机械租赁专票，但是我看其他有形动产里没有9％的税率怎么办呢，是这样选的吗#建筑工程#

浏览：13085 0赞 0评论 收藏

公司购买车辆，发票金额与付款金额不一致，怎么做账呢？#其他行业#

浏览：13084 0赞 0评论 收藏

以旧换新购买空调实付金额2528.98元，京东开过来的普票金额是2748.98元。折扣相差220元。要怎么入账，以及次月如何做计提折旧。如果涉及到旧的那台空调，又要怎么做固定资产清理呢。谢谢~#其他行业#

浏览：13081 0赞 0评论 收藏

开会，研讨会发生的餐费，水果点心计入什么科目，批发零售行业#其他行业#

浏览：13080 0赞 0评论 收藏

老师您好，水小建设基金是按照收入来交还是按合同的万分之几来交？印花税入那个科目，是营业税及附加还是管理费用？谢谢#建筑工程#

浏览：13077 0赞 0评论 收藏

新租赁准则的折现率一般按照什么方法来确定，#餐饮酒店#

浏览：13069 0赞 0评论 收藏

请问老师21年12月的发票可以放到22年1月报销吗。要做特殊调整吗#其他行业#

浏览：13069 0赞 0评论 收藏

公司开业典礼买的鞭炮,烟火,开天雷,发票为普票,怎么做账？ #商业#

浏览：13068 0赞 0评论 收藏