我们公司A预付给B公司工人5万工资，工程结束后（总工程10万），B公司给A公司开来10万发票，A公司对公付款5万，另外5万怎么转出来做账#建筑工程#

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企业是餐饮管理服务业营业一年多，现在注册了，需要建账，但是之前还有应收应付未平，库存还有物资材料，还有固定资产，这样如何建账#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

问一下，本期预付的费用，为什么不是属于本期收入或费啊，#其他行业#

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上年度分红 应该是记哪个科目呀？ 贷方是银行存款 是用银行存款发的 那借方记什么呢？#其他行业#

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请问报税系统里增值税比我算的多一分钱，这样该怎么调整啊😭#其他行业#

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我是一家成人茶艺培训机构的员工，我们属于小微企业，之前我们给一家大专学校进行了茶艺培训，现在要开培训费的发票，我们从来没有开过发票，我们是要去税务局代开。需要带什么资料呢？然后这个代开发票的话，我们需要出多少税金呢？#其他行业#

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公司公账支付给公司的李总，然后李总去付物业租金， 之前公司收到一笔王总的投资款，现在想把王总的这笔投资款来抵李总去支付的物业租金，这个怎么来写分录#其他行业#

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过账的，要转钱转出来，挂其他应收款可以吗#建筑工程#

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银行明细单上的结汇怎么做凭证#其他行业#

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机动车发票在5月份开具已经入账过了，7月份开具的车辆购置税，可以直接入到固定资产科目？ #建筑工程#

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无票收入入账#工业制造#

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原始单据入账#其他行业#

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公司之前一笔冷库装修费用和房租没有分摊完，冷库就不用了，新建了冷库的费用需要开始分摊，那老冷库的费用接着分摊还是一次性把没有分摊的全部做费用#工业制造#

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请教一下税局查到我们2016年抵扣了虚开的发票，而且补开不了发票了，这个企业所得税里怎么看当时这张票是有税前扣实扣除？#其他行业#

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网银的服务费或者证书费计入什么科目#商业#

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代账费计入什么会计科目#其他行业#

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去年的工资本来是管理费用的错计入生产成本直接人工了，今年怎么调整？#其他行业#

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收到软件维护费的进项专票，当月未开销项税未认证抵扣，留到下月开销项税在认证抵扣，当月和下月分录分别怎么做分录怎么做#建筑工程#

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请问比如说a员工，他与我们公司签订了租车协议，然后平时邮费在这里报销，但是这个车辆借给了逼员工办公外出。然后b员工他自己搞了油费 可不可以比员工的名义报销油费#其他行业#

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你能帮我看看，为啥我结转以后，出红字吗？这是6月份的主营业务收入明细#服务业#

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