子公司报表目前是其他应收90元，未分配利润90元。现关闭子公司，90元分配给母公司，子公司和母公司的处理分录分别怎么做#运输业#

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老师您好，请问上月开票，下月收钱怎么做账合适？开票时：借应收账款 贷：主营业务收入 销项税 收到钱 借：银行存款 贷 应收账款 请问这样合适吗？ #物业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

以公司的名义买车，分录是，折旧的分录是？折旧几年呢#商业#

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公司有季节工，不交社保，个人所得税没有社保，让工人自己代开劳务发票他们都不愿意去开，像这种情况怎么处理比较好#服务业#

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建账没有人提供数据，以前的账不管，那期初余额是零吗#工业制造#

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我现在在一个建筑公司，业务主要是做墙板，好多员工报销有的有发票有的没有，但是都是从对公户打出去的，报销的时候有发票的我单独粘贴，没发票的附到后面，总金额和银行付款回单一致可以吗？#其他行业#

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原材料购入花了18万，没有发票，走的是私账，拿去加工花了8万，公司银行转账，只有收据没有发票，这个要怎么做账？分录怎么写#商业#

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公司全额承担员工个人部分公积金跟社保，要怎么做账呀？#商业#

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就是给员工发工资，由于是跨行转账，扣的手续费计入什么会计科目呢#其他行业#

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对方公司开票给我公司，开票开的是公司，但是对方公司让我付款给个人，这样子，没问题吗#其他行业#

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计提职工福利费、职工教育费、工会经费 1、按工资总额14%提取职工福利费 借：管理费用--福利费 贷：应付福利费 借和贷是什么意思#其他行业#

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小规模，新成立的，12月底开了一张普票10万，没有成本，是不是要交企业所得税，能估个成本吗老师？#其他行业#

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公司收入100万，消费税税率30%，分录应该怎么做？#商业#

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我想问一下休闲会所的服务费发票记哪个科目？#服务业#

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企业可以向个人借款吗#其他行业#

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公司支付房租没有发票怎么入账#服务业#

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企业收入不多，但是工资比较多，造成了亏损比较多，进项税也不足够，账面大量亏损 连续两年了，老师有没有解决的办法呢#房地产#

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医保增员忘记当时需不需要补缴了，怎么办？就是增员那边有一个是否选择补缴的框框，现在不记得当时有没有这个选项了，怎么办？#商业#

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固定资产折旧账务处理及折旧明细表#商业#

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盈余公积一定要提取的吗，如果没有提取怎么办#房地产#

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