公立学校年底需要做结转吗？收入支出。那么如果收入支出科目余额都为0的时候，在这种情况下还需要结转吗？如果结转的话应该怎么做结转分录？#其他行业#

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去年付款150W，但没有收到发票，当时做了成本税前扣除了，也没有做暂估，今年收到发票了要怎么调呢#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

这种发票是不是不能抵扣进项税，但是可以正常报销？#其他行业#

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公司承担员工的个税，怎么做账？#工业制造#

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老师，我想问一下，电子承兑汇票，到期前背书给其他公司了，那我们公司怎么做账啊#服务业#

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老师，请问劳务公司A给我们公司B开了一张如下劳务费普票，我们要将钱直接转给拿这张发票给我们项目上施工的工人a，该怎么做会计分录呢？ 还有一个问题，之前没发票的时候给这个工人a付了5000，做的分录是借预付账款贷银行存款，现在该怎么处理#建筑工程#

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加油站油卖了，被别的单位拉走了，暂时未开票，此时确认收入计入主营业务收入，但是过一阵子开一部分发票时候怎么计？还有一部分拖延很久一直未开又怎么计？#商业#

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公司销售自有房屋怎么做分录？#高新企业#

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收到的六税两费税金返还，怎么账务处理#服务业#

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不是当月的普通负数发票，这个可以入账吗？#房地产#

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报销单已经报销后，单子丢失，报销单的发票可以复印进项税票吗#物业#

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期末车间退回的原料在原材料明细表里是要计入本期购入还是本期支出里面#工业制造#

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请问22年预付款的发票丢失，发票一直没有过账，预付款没有核销一直挂着，现在供应商又改名了，要怎么办#工业制造#

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业务招待费税前扣除标准有规定吗？ #其他行业#

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想问下关于公司法人代表和股东变更的问题： 就原法人代表（也是公司股东），一直打款进公司使用，账务上未做成实收资本一直挂的往来款。那就相当于公司欠法人代表钱，现在需要变更法人代表和股东，需要把欠款还了才能变更吗？#工业制造#

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医疗器械行业，期末结转完销售成本之后，库存商品出现借方红字，这是为什么？又怎么处理呢？#其他行业#

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我们是一家互联网公司，目前在开发一个健康咨询的APP，以后主要的经营模式是医生入驻我们平台，会定咨询价格，来收取用户咨询的费用，用户的费用是我们公司和医生要按一定比例分成的，所以想问下这种的账务处理，我们的收入是按全部收取的计收入还是按结算给医生之后的，剩余部分计收入#服务业#

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如果我们公司要在一个工厂采购我们产品的盖子，采购盖子的时候要开模，我们支付盖子模具的费用，然后我们再跟工厂采购盖子，像这个模具我要记在哪里，模具金额比较大如果计入固定资产，每月折旧是否要记到制造费用？#工业制造#

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行政单位，拆迁款直接给国资办，单位的已拆迁房产要怎么做会计核销啊？#其他行业#

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申请专利的代办手续费计入什么科目#其他行业#

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