12月份做账需要计提10-12月的企业所得税吗，是结转损益之后再计提还是先计提再结转损益#服务业#

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，2022年有一笔预付款（借：预付 贷：银存）当年没收回发票，但是想入2022年成本，可以吗？如果可以，分录是什么？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

基本户代发工资，扣社保是要用基本户一个银行的社保卡吗？#其他行业#

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航空箱算固定资产吗#其他行业#

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离职人员缓一个月发工资，当月的社保费用怎么在当月工资条内提现呢#其他行业#

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饭店采购的菜品直接做主营业务成本有没问题呢#餐饮酒店#

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收到六税两费分录这样做是对的吗？#其他行业#

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账务调整#其他行业#

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想问一下现在查账发现去年有两个月的生产成本下面的制造费用没有结转，现在借方余额，这个需要怎么弄？已经跨年度了#其他行业#

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请问像付款了1万，几年了还有1000的发票没开，一直挂着账，怎么处理？#商业#

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公户转私户（客户对私打款进来 要求退款 现在私户里没钱 需要从公户里给客户退款）#商业#

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可以只设置一级科目“研发费用”来归集所有的研发费用，不通过“研发支出—费用化支出”以及“管理费用—研发费用”来归集结转吗，可以的话这样有啥不好的影响吗#高新企业#

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企业收到保险公司理赔款应计入什么科目？#运输业#

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我们是做技术服务的，上周我们买了一下小设备给现场维修的时候用的，付款的时候我做的是借预付账款 贷银存，现在收到发票了，我应该怎么做分录，开的是普票，我们是一般纳税人#建筑工程#

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请问研发人员工资期末结转至管理费用，具体结转到管理费用的哪个二级科目呢？谢谢🙏🙏🙏#高新企业#

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普票作废了，为什么统计数还是不变#其他行业#

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请问：本月销项税额5万，进项发票6万（已经认证），会计分录怎么做#房地产#

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土地面积10000,原值1858911，截止转让前一个月累计摊销576262.转让土地使用权面积3500,评估价值为含税1670000,这个会计分录怎么做#房地产#

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我8月份收到今年1月和2月份的两笔退税，是六税两费的城市维护建设税 请问我怎么做分录呀#其他行业#

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招标代理费请问计入什么科目#工业制造#

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