老师，请问一下，公司之前工资是老板自己发的，后来是通过公账发放，账务上11月的工资实际发放是12月，跟银行流水对不上，请问怎么处理银行流水对的上呢#服务业#

浏览：9990 0赞 0评论 收藏

我单位为小规模纳税人，经营范围入下图。我单位处理固废加工成肥料，肥料归我单位所有！目前法人有另外2个个体，是运输的执照，给其他的企业开发票票是污泥运输款，这两个个体和我单位有个简单的委托合同，只说明污泥是运送至我单位做肥料的原料。我单位做成肥料还需要其他的原材料的。我单位和个体之间不开发票，双方也互相不收取费用。这样做可以吗？#工业制造#

浏览：9990 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，我想问一下，我们替其他公司支付了一笔费用，后期这个公司也不会给我们付钱了，我这边怎么做账，#其他行业#

浏览：9990 0赞 0评论 收藏

发票公司名字多写了市还能不能做账？#建筑工程#

浏览：9989 0赞 0评论 收藏

我们公司账上欠法人几百万，都是这几年法人累计转入购买材料和发工资的，近期想还这笔钱给法人，可以一次性还吗？有没有什么税务风险？#其他行业#

浏览：9984 0赞 0评论 收藏

做无票收入分录是不是这样写 借：预收账款 贷：主营业务收入—无票收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 开票发票以后 借：主营业务收入—无票收入 贷：主营业务收入—销售收入#工业制造#

浏览：9983 0赞 0评论 收藏

请教老师，我是小规模纳税人，2021年前三个季度都没达到季度45万的标准，所以每个季度应交税费都转入了营业外收入，第四季度达到标准了，年末应交税费-应交增值（销项税）转入了应交税费——未交增值税贷方，然后资产负债表上的应交税费金额跟第四季度开票应交税费金额为啥不一样呢？#其他行业#

浏览：9983 0赞 0评论 收藏

老师，版权使用费是哪个科目？#其他行业#

浏览：9982 0赞 0评论 收藏

员工提前预支工资怎么做会计分录？ #运输业#

浏览：9981 0赞 0评论 收藏

股东投资款转多了进来，可以只退回多转的部分吗？#商业#

浏览：9974 0赞 0评论 收藏

老师，我想问一下建行制工资单怎么制啊#其他行业#

浏览：9973 0赞 0评论 收藏

请问这张汇票怎么入账#商业#

浏览：9973 0赞 0评论 收藏

我们是企业服务公司，如果收取了一笔5000的服务费，客户不需要发票，然后产生了2000的退款，这种怎么处理比较好#服务业#

浏览：9972 0赞 0评论 收藏

公司买装修材料装修车间，分录怎么做，谢谢#工业制造#

浏览：9972 0赞 0评论 收藏

应收账款是看借方还是贷方？#其他行业#

浏览：9971 0赞 0评论 收藏

老师，像制造业车间的模具，变频器，监控设备，空压机，车辆的使用年限和残值率是多少呢，因为在做固定资产的折旧。#工业制造#

浏览：9969 0赞 0评论 收藏

我想问一下，同事报销的费用，没有发票和收据只有微信支付截图记录，金额有大有小，这种可以入账吗#房地产#

浏览：9966 0赞 0评论 收藏

去年的管理费用计入了销售费用，怎么调整#工业制造#

浏览：9964 0赞 0评论 收藏

老师，小规模纳税人要求填写电力企业增值税销项税额和进项税额传递到单，我们是农业企业，这张表怎么填？#农业#

浏览：9964 0赞 0评论 收藏

我司是小规模纳税人，给甲方开具3%税率发票。但实际是按1%税率缴纳增值税。请问这笔分录怎么做呢？#商业#

浏览：9963 0赞 0评论 收藏