12月的科目余额表：其他应收款余额为借方正数，其他应付款余额为贷方正数。但是系统生成的资产负债表：其他应收款期末数和其他应付款期末数与科目余额表金额有差异，差异金额相等且相差的金额一个多一个少#服务业#

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我们是一家药店一整年就第四季度的时候报了一笔43万的无票收入，做账的时候分录可以做现金还是要记哪呢？药店不走公帐购进时长期挂应付账款有影响吗？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

财务成果的确认与计量不属于核算吧#其他行业#

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这个预付的设计费，可不可以直接借开发成本—前期费用贷银行存款#商业#

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企业未结转掉的设备维护费放入财务报表哪个科目？这个维护费平时是做成本的#服务业#

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老师超市发生的水果费用来吃计入什么科目呀 是那种街道办的超市 不卖水果的#其他行业#

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公司年末大量提现，为什么？奖金不是用现金发的。还有费用票一定要贷现金吗？比如费用票10 w ，那我提现15w，还有5w一直放着没事吧。费用票10w，5w是不用报销的，那我这个多提的钱是不是可以自己拿着了？这个涉及个税吗。比如分红，那我多提现金，账上钱就少了，岂不是分红就少交个税了？#商业#

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固定资产折旧可以无残值吗 笔记本电脑 三年年限平均#其他行业#

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给个人支付费用，个人给我开发票，我可以做主营业务成本吗？ 然后那我还需要帮这个人申报劳务报酬吗#其他行业#

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记账公司把上个月的社保做错了，我本月是根据科目余额表录的数据 ，我要不要更改凭证呢？#房地产#

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请问一下无票收入未来不确定对方要不要发票，所以我嶄时没入账，那银行存款那一笔款项流水等着对方要发票时再做账可以吗？谢谢告知！#工业制造#

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利润不超过100万企业所得税按2.5%计算是看2021年最后一个月的利润吗#房地产#

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合同签订金额70000，扣保证金3000，支付了67000。怎么做分录#建筑工程#

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待摊费用减少会计处理#其他行业#

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老师 就是有一家公司去年发生的成本票487万 （是产销对账的钱）实际上税控盘里面没有开票、但是在申报时候收入全是0收入 ，专管员打电话来说 喊我更正申报，找收入的数据，那我现在应该怎么更正申报呀？#其他行业#

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2023年收到去年2022年的物业费发票怎么做账呢 直接做进费用吗#服务业#

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人寿雇主责任险的手续费应该计入什么科目？#其他行业#

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法人购买的短期银行理财产品，并取得收益怎么入账#房地产#

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公司付款给房东个人，房东个人让房东自己公司给开发票，这样操作合理吗？#服务业#

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不是新公司，新启用软件做账，但是没有所有科目的期初数 ，导致资产负债表期初试算不平衡怎么办？#工业制造#

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