新接手一个公司应该从哪里整理好#其他行业#

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21年暂估了材料票，但是22年回了劳务#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

用友系统自动结账的序时账，里面的本年利润是一个月的是吗#物业#

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小规模开了一张代开已经交完钱了 然后又作废了 应该怎么做账 那张代开税务局已经收回去了#其他行业#

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新应聘物流公司，公司已经堆了2个多月的报销单，不知道从哪下手#运输业#

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去年12月份多录几台固定资产（实际租赁），1月份该如何调账#运输业#

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问您个问题，去年工资忘了计提了，20年的，不起21年的，这要怎么做啊，现在应付工资是借方，我们没有以前年度损益调整这个科目#商业#

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给员工报销差旅费会计分录怎么做。直接报销，员工没有预借#服务业#

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中途建账，期初余额不平衡。之前公司没有会计，都是老板自己做流水，好多东西都登记的不清楚，然后现在重新建账，期初余额不平#其他行业#

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老师，上一年，本来是银行付款，冲应付账款的，但是又做成了主营业务成本，这个跨年了，该怎么冲呢#其他行业#

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每季度末需要计提所得税吗，如果利润是正的#其他行业#

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我们2022年对21年缴纳的企业所得税，进行了补计提，问题是：补计提后，未分配利润期末的那里不平，年末未分配利润和净利润差的刚好是补计提的企业所得税，这个怎么调整。#其他行业#

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我想咨询一下，我们一年销售2000万，那进账发票—软件设计费大概200万可以的吧#工业制造#

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请问一个月一个员工多次提备用金，可不可以做账的时候把款项加起来，做一个分录就好？#商业#

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公司是有2套账，共用一张银行卡的，那张银行卡是一直是甲的，只是帮乙代付的。12月的时候发现乙报销多付了10月水费1362.5 ，会计分录 甲 借：银行存款 1362.5 贷：其他应付1362.5 乙 乙借：其他应收1362.5 贷 :其他应付1362.5 1月退回了1362.5元甲乙方怎么做？#餐饮酒店#

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老师，您好！公司是商业小规模纳税人，在2022年19月份时做了个项目，当时合同约定“3年之内付清款项”，在签定合同当时销售发票全部开给了甲方（采购单位），库存商品的成本发票当时也全部开回（目前实际也没有付购货款），但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账，并把应付账款的2/3用库存现金支付，麻烦问一下，我在2023年11月份接到账时如何调账，后期按照合同约定，甲方逐年付款，我又如何记账，谢谢！#商业#

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办公室装修了，但是承包的那个人还没把发票开回来，我能不能先做暂估#工业制造#

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预付账款的话，是到年底就要有票进来是吗#商业#

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我们是建筑企业一般纳税人公司，目前使用的是一般计税，现在对方公司要求我们开3%的劳务专票，请问哈可以吧#建筑工程#

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房租专票下月认证怎么做账，需要暂估吗，分录是怎么样的#工业制造#

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