请问去年暂估借管理费用10万 贷应付账款10万，没有收到票，但是今年汇算清缴已经把这笔调增交了税了，但是还是继续挂帐上的，我想问一下今年我想这笔10万调整到未分配利润里面去，要怎么做分录呢？#商业#

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村集体经济组织租入农民土地来种植坚果，应该怎么做账#农业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们是小规模纳税人。七月之前是找的代账公司零申报的他们也没有做账。七月份的时候账我开始做了，我们员工是七月入职工资八月发，社保也是八月份开始补交。还有俩员工5月就开始发工资但是只发工资没有社保和个税。想问下工资需要计提吗？在几月份计提？分录应该怎么做？#服务业#

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小规模公司不开票，现在公对公借款给别的企业，需要开票吗 到期还本付息，要开票吗#其他行业#

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我死农业种植单位，购买的草莓苗杀虫药这些计入生产成本还是主营业务成本#农业#

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司购买一辆一百万含税的车，具体能帮企业节约多少钱税#房地产#

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小规模纳税人，这个月缴纳了增值税及附加，因为之前做收入的时候没做应交税费，本月缴纳可以直接进税金及附加吗？#其他行业#

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领导拿来一张发票过来给会计说要冲减库存现金 之间库存现金是负数 发票是专票 购买的原材料 这个怎么写分录呢#建筑工程#

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原来60万要开9个点的发票，现在可以给13个点的发票，是不是开50几万就可以了？#建筑工程#

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工地上 这些工人拿点菜单来找我报销费用，费用报销单后面的附件怎么办啊？就只有一个点菜单#建筑工程#

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老师暂估了50万的票，拿回来了10万，省下40万没有拿回来，怎么做账，刚开始是借：管理费用-暂估，贷应付账款-暂估50万，红冲借管理费用10万，贷10万，在做一笔正的10万费用，剩下来的40万怎么做分录呀？#其他行业#

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做电商公司内账，销售人员回收旧机器计入什么科目#其他行业#

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公司和个人签房屋租赁合同，但是出租方个人不提供发票，像这种情况公户转个人如何入账#其他行业#

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工程项目工程物资需要分开核算#建筑工程#

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小规模纳税人进项票不能抵扣#其他行业#

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销售维修办公设备，有发票为什么这个不做税费分录呢#其他行业#

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企业所得税汇算清缴，暂估成本大于实际成本，需要修改利润表上的成本吗？#房地产#

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你好，我们是一般纳税人，我们开给对方的专票纳税识别号开错了，还有去年的专票也错了，我们都做了汇算清缴了。如果这些票全部要红冲再重开的话，请问怎么操作，都要注意哪些问题？#建筑工程#

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劳务派遣公司（一般纳税人差额纳税简易计税），收到个税代扣代缴手续费返还，该笔分录是什么？需要申报未开票收入吗？如何申报？当月没有申报未开票收入，跨月补申报可以吗？#服务业#

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税务局退回去年交的企业所得税怎么做账#其他行业#

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