酒店给客人准备的医药用品计入费用还是成本呢？如果是费用计入什么费用啊#餐饮酒店#

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想问下我们是从事机票代订代购服务的，我要给客户开机票全款计入营业收入，客户的行程单可以计入我的成本吗？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

5-10年前的应付账款一直挂账，也联系不上对方，现在可以怎么处理？#其他行业#

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录入凭证 业务日期写当天还是写开票日期吗#其他行业#

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公司付给供应商款项支付方式是受托支付是什么意思呀？什么情况下用受托支付？#其他行业#

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微信零钱支付的，计库存现金还是银行存款#工业制造#

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公司给员工买的手机，发票开的是个人抬头，能记福利费吗？#工业制造#

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购销合同，为什么不能作为记账凭证的原始凭证#其他行业#

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公司员工年度聚餐购买的白酒发票是否可以使用，计入哪个科目#物业#

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业务员出差的飞机票已经报销了，但是航班取消了，要怎样做账呢 #商业#

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老师，想咨询一下，怎么在开票软件里去查询购买方已经抵扣给销售方申请的红字信息表呢？#商业#

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老师，平时公司买东西收到的收据需要给外账公司吗？如果给他们我们内账记账的话是不是要复印一份？或者说我们重写一张，老板要签字？望解答，谢谢。#工业制造#

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老师，第四季度的所得税预缴费用，需要在12月计提吗？#商业#

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老板用个人账户转账到基本户。做为投入包装款，那分录要怎么写呢#工业制造#

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计提时物业费收的是专票是价税合计金额。计提#工业制造#

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小规模纳税人去年已经确认收入1000的销售服务，退回了500，今年已经退款票还没冲红，也还没重开，就退500块钱这个分录该怎么做分录#其他行业#

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请问教育局收到财政局拨付给下属学校的公用经费，那教育局该如何做账？#其他行业#

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请问下进货的有退货，退货的不含税金额7522.1，实际退到私人卡7650（因为对方开票了不想重开，退货的含税金额是8500，对方按8500×10%=850的税，8500-850=7650），这个分录怎么写呀，借：银行存款x卡，贷：库存商品7522.1，然后呢用啥科目？#其他行业#

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工程项目的劳务分包应该计入合同履约成本的直接费用还是间接费用#建筑工程#

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报销单需要和银行流水保持一致吗？公司给我的报销单（已经报过了但没入账）和银行流水不一致，我需要给整平吗。是不是每一笔收支凭证都需要附银行流水？#服务业#

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