小规模公司需要注销，账面上现有“实收资本”“资本公积”“利润分配-未分配利润”三个科目有余额， 账面亏损，还需要做哪些账务处理和调整？（没有盈余公积，没有银行存款，没有现金）#服务业#

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22年3月交了以前年度的没交的增值税， 销项、进项、转出未交增值税额、待抵扣税额、减免税额都有余额 ，结转完后还有转出未交增值税额和未交增值税有余额 ，转出未交增值税额的余额在借方 ，3月有留底但是余额比留底多， 未交增值税余额在借方负数要这么结转呢#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

一般纳税人，销项税额是13% 开出收购免税发票合计金额1789480.2 那么进项税额是多少？#其他行业#

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企业何时确认收入#商业#

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我想问一下就是供应商给我们的抵用券我应该怎么做分录呢#服务业#

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是这样，当时公司成立的时候实收资本是这样入账的 借：银行存款50 其他应收款 150 贷实收资本200 后期已经将150万冲平 但是从公司成立开始的五十万，和后期冲账的150万，有的是法人打进来的，有的是非股东打进来的，并且都未注明投资款，并且没有验资#商业#

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技术服务公司 系统开发人员的工资可以计入主营业务成本吗。分录怎么做 包括计提 发放 是不是计入管理费用和主营业务成本 对利润的影响不会改变。都是扣除项#其他行业#

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一般纳税人收到个人去税务局代开的农副产品票，可以抵扣吗？#商业#

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子公司报表目前是其他应收90元，未分配利润90元。现关闭子公司，90元分配给母公司，子公司和母公司的处理分录分别怎么做#运输业#

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增值税企业所得税未计提做账，现已缴纳税金怎么做账#其他行业#

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如果客户订单9000，让我们开一万的票，多出来的1000，税金扣除，然后剩下的钱退回给他，票也不重开，请问这个要怎么做账#商业#

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我们的利润是负数，但是有现金，需要分股利，我每月需要分配，拟做了分录1-把本年利润转入未分配利润，2-借利润分配未分配利润，贷应付利润…个人3，借应付利润个人，贷现金，请问这样对吗？#其他行业#

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外汇形成了几十万的差异是怎么回事#其他行业#

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老师您好就是我是小企业会计准则，去年计提了主营业务成本跟管理费用工资，2022年发票1月份到账，这个税务处理怎么做？#建筑工程#

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期间费用销管财，月末或者年末怎么结转#工业制造#

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老师，我想咨询一下小规模期间的工程没有完工就转为一般纳税人，这样的业务如何处理#建筑工程#

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老师 ，收了部分货款10万货款，出货20万，一直没有开票，这个财务怎么处理的呢？#其他行业#

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股东用个人账户支付货款，但是付给厂家个人账户，这个可以入账吗？怎么做呢？#商业#

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个人房东租房子 ，房东不负责开具发票，本公司自己开发票。 21年和22年的租赁合同一样(也就是租金和面积一样)，但是那天去税务局发现了22年缴费金额比21年多了，主要是吴晓文的增值税不一样，到底是什么原因倒置？#建筑工程#

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你好承兑贷款是啥意思#运输业#

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