年底的做账步骤是怎样的呢？做完12月当月的账，然后结转损益。之后是做什么呀？把本年利润结转至未分配利润吗？还用不用提取法定盈余公积呢？#商业#

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老师 请问减免税额和简易计税两个明细科目计入应交增值税吗#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请教个问题，公司是合作代理，第一天营业款要原数打给总代理作为我们预付货款，代理每月给我们开发票，次月给我们返利，返利就是给我们开票上的折扣，那收入怎么确定？谢谢#商业#

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老师您好，我们公司是小微企业，融资购入一台设备，现在对方只给我们开具了首付款的发票和手续费的发票，我该如何入账，按合同入账还是按发票确认固定资产的价值，没有未确认融资费用这个科目#其他行业#

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老师，我们是建筑劳务公司，包工头给我们开了分包的发票30万，12月也已经挂账，1月我们给这个包工头的工人代发了工资合计10万多，分录怎么做呢？#建筑工程#

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去年购入的试驾车在今年1月入的库存商品，然后在4 5月份出售了试驾车，然后老板的意思是说现在要把这个试驾车做固定资产处理，已经出售了的试驾车从库存商品转入固定资产我要怎么计提折旧呢#其他行业#

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如果公户的钱想转一些到私户付款，因为有一些小型的店没办法开票，这种一般怎么做比较合规#其他行业#

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办公室打印机坏了 不能用了 账务需要怎么处理#服务业#

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小规模非主营业务收入电子税务局不给代开普票，怎么办？只能增加经营范围和添加税率后自行开具吗？#房地产#

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11月收到祥和空调店的收据1200元，收据注年底开发票 12月收到发票但是发票抬头是众鑫空调经销店，金额为2000元，报销人员说祥和让众鑫代开的，11月1200已做账务处理#农业#

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长期投资怎么转到未分配利润里#服务业#

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31日，对中集控股销售甲产品18000件，售价30元/件，共计货款540 000元，除扣除预收销货款280 000元外，余额存入银行；增值税税率17%。 这个题的会计分录要怎么写#商业#

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事业单位）老师，请问下我交保险的时候用的应付职工薪酬—医保，养老罗列出来，计提我用的应付职工薪酬—社保费，这样做能行吗？#其他行业#

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我单位进原材料，货款已经付了，但没有入库。要怎么做分录？#其他行业#

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请问上个月付了供应商预付款，这个月进项发票回来，入账的时候冲掉预付账款，剩下金额是正常挂应付账款还是直接挂预付账款呢，两种方式哪种好呢#房地产#

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房租费支付了，没收到发票，账怎么做？当月能摊销吗？ 还有出租方说要给我们免1个月费用，意思要把1个月的费用公对公再退给我们，那我按哪个金额摊销？怎么调账？ 房租是这个月付的，估计减免的部分这个月不能给返回来#其他行业#

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老师，请问一下购买设备款，这种可以计入应付账款吗#其他行业#

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电费分割单#其他行业#

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其他应收冲其他应付可以吗、同一个人#其他行业#

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请问6月份有一笔搞错的分录、借方是其他应付款（本来应该是其他应收款）、贷方正常记得银行存款。10月份怎么调整#房地产#

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