之前月份的研发人员工资和其他费用没有计入研发支出直接计入管理费用了，后续怎么调账#高新企业#

浏览：7565 0赞 0评论 收藏

汽车4s店车间工人工资走哪个科目#其他行业#

浏览：7565 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

厂子经营不好，俩个人合伙的，现在要散伙了，现在是两个人都有开支没有报账，一个是开支6千，一个是5千，现在账上只有9千，这种情况怎么办？#工业制造#

浏览：7565 0赞 0评论 收藏

执行小企业会计准则，24年收到23年的预提费用的发票，但比预提费用的金额少，怎么做分录呢？#房地产#

浏览：7564 0赞 0评论 收藏

请问在计算4月工资表的时候，因为这个员工要离职，但是帮他买5月份的社保和公积金，那么我就在工资表的应发总额后，不仅扣除了4月的个人部分，然后我还扣除了他5月份的公司部分和个人部分。 这部分5月的扣款是计入什么科目#其他行业#

浏览：7564 0赞 0评论 收藏

上个月银行转账出了问题，然后银行流水有转出这笔款，老板付给出纳，但是出纳转不了给其他人，那几笔款我直接当成费用了，没有弄成其他应收的。现在银行流水出现了冲原正交易。怎么做？#餐饮酒店#

浏览：7564 0赞 0评论 收藏

老师您好，线上盲盒业务，用户购买盲盒，抽中的物品我们通过网上采购直接发给用户，采购是员工提取备用金，然后我们把钱打到备用金的支付宝或者银行卡员工在进项购买，这种分录该怎么写呢#其他行业#

浏览：7564 0赞 0评论 收藏

老师好，我们之前有个单位16、17年在代理记账处记账了，接回来之后没有记账只是空报一下税，现在想把外账接上，应该怎么入手呢，可以提供下思路吗 #其他行业#

浏览：7564 0赞 0评论 收藏

老师，关于油费报销这块我做的费用报销金额，0.8✖️每公里 自驾往返范围应小于500公里，超过则不允许自驾，如果有特殊原因需要自驾就要老板签字 但是我们下面有两个办事处，老板觉得办事处的员工有时候就顺路等开车30多40公里，就不太适用上边的制度，尽可能节约成本，那办事处油费报销这块怎样规划呢#其他行业#

浏览：7563 0赞 0评论 收藏

计提个人所得税和小规模计提增值税的账务处理#餐饮酒店#

浏览：7562 0赞 0评论 收藏

老师，我公司小规模，公账收到弥补以前年度亏损的所得税23元，怎么做账呢？ 我用的柠檬云财税记账，没有以前年度损益科目，也添加不了一级科目，我就用的百度上的方法记账（如图），但这样做后应交所得税就有余额了怎么办？看上去好像是该交未交似的，怎么处理比较好呢？求答！#其他行业#

浏览：7562 0赞 0评论 收藏

医疗保险中的特殊缴费，做缴纳社保的会计分录时，怎么做#房地产#

浏览：7562 0赞 0评论 收藏

咨询你一个问题。 我们是工业企业，有两个业务。 一是给客户修理电机，修完把电机还给客户。挣很多劳务费，但是也领用原材料也不便宜。 二是在车间制造电机，卖电机。 第二个业务我知道按正常科目，制造费用，生产成本科目核算。但是这个业务还没开始生产。 目前只有第一个业务，修理电机！这个业务就不是生产，领用的材料，工资，折旧等等也我要通过制造费用，生产成本核算的话会不会看着很奇怪？ 后期如何区分这两个业务啊，通过什么科目#工业制造#

浏览：7562 0赞 0评论 收藏

清包工和甲供工程适用简易计税方法，那我们是不是签订合同的时候有什么特殊要求，是合同必须注明包工不包料吗，有什么其他要求吗？我们是一般纳税人没开过这种3%发票#建筑工程#

浏览：7562 0赞 0评论 收藏

新购入固定资产不想计提折旧，怎么处理，不折旧#商业#

浏览：7562 0赞 0评论 收藏

房地产企业发生的管道施工是记开发成本哪个明细科目#房地产#

浏览：7562 0赞 0评论 收藏

请问为什么我的应付职工薪酬是负数呀#房地产#

浏览：7562 0赞 0评论 收藏

以前年度损益调整有余额怎么处理呢#其他行业#

浏览：7562 0赞 0评论 收藏

老师 之前做了一笔暂估费用，借：管理费用 贷：其他应付款—暂估 现在收到的这个发票 是公司购买的设备款，所以这个冲销要怎么处理啊#其他行业#

浏览：7562 0赞 0评论 收藏

本月有销售收入和服务收入，有工资等费用，但是没有购买材料的发票，需要结转成本吗？#工业制造#

浏览：7562 0赞 0评论 收藏