劳务公司发放工资，应该是去费用还是成本#服务业#

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老师，从代理记账公司接回来的账，新建外账账套，本年利润的数据怎么录入#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

酒店买了些客房用品，需要先计提借：库存商品贷：应付账款再借：应付账款贷：银行存款吗，还是直接付款借：库存商品贷;银行存款#餐饮酒店#

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我们公司收到负数进项票的时候，以前已经认证抵扣过了，我拿到负数进项票的时候这样子做账吗？ 那我进项税额转出的分录，怎么做呢#工业制造#

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年前的年终奖退回来的5000借贷分录#餐饮酒店#

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比方:甲公司为母公司，A和B分别为子公司。。。A公司本月借给B公司10万元，分录:借:其他应收款-B公司 10万 。。贷:银行存款。。。 但B公司没有做收款的分录。。 那么合并层面，抵消分录怎么做，资产负债表怎么抵消#其他行业#

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老师，请问下当时因为把4、5月的收入未价税分离计入应交税费中，后再6月把4-5月进行调账，调账后，科目余额中应交税费显示的贷方有余额，但是资产负债表中应交税费无数据，资产负债表就不平是怎么回事呢？#其他行业#

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营业执照成立时间2021年12月20日，银行流水只有8月和10月发生业务，该企业没有建账没有报过税，会计该从几月起开始建账套和报税呢？#商业#

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我们是被收购公司，原股东和新股东签署协议约定，收购款冲抵被收购单位原股东债务，新股东直接付款给被收购单位用于支付原股东债务。请问应付账款这块冲不平怎么处理？#其他行业#

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我们公司是做货运代理的，就是收到货物要给我们总公司付款，总公司帮我们发往国外。这种业务怎么做账务处理呀#其他行业#

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老师你好想问一下预收客户的款（类似客户预存的）比如收了1万 客户要求马上开一万发票 那这样预收一万不是就需要确认收入了吗 是借银行存款 贷 销项 收入 吗 那后面客户实际再来消费这一万 而且不是一次性消费完是一次可能消费 2千 下次3千 这种 应该怎么做账呢 请老师写下具体分录谢谢#房地产#

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社保局退回的社保怎么做分录，用红字还是直接贷方#个体工商户#

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现在收到了21年银行手续费发票 （普票）我应该怎么做会计分录呢#服务业#

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用友系统自动结账的序时账，里面的本年利润是一个月的是吗#其他行业#

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小会计准则下 小规模纳税人收到以前年度退的企业所得税会计分录怎么做#其他行业#

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我们开票给客户 7975.25，客户请款的时候写错了， 写了 7957.25，财务按照他的来转账了，这样帐就不平了。请教一下，现在应该怎么操作#商业#

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我想问一下，十月份买了几箱纸，现在卖家开发票过来，填付款审批单还是费用报销单?#其他行业#

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内账确认收入#商业#

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小规模超30万了，需要把应交增值税转到未交增值税吗#商业#

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公司买车，公司贷款，走的账是法人每月还款，每个月对公在转给法人，这个挂借款还是可以挂其他应付款，借款挂超一年要交个人所得税是吗，现在不知道挂那个科目 #其他行业#

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