你好，公户上收到账号认证款，0.16元，能做应付款吗？#商业#

浏览：5895 0赞 0评论 收藏

老师，我发现我自己开的发票有错误，正好对方还没有抵扣，我能不能直接收回，作废呢？#其他行业#

浏览：5895 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

本年利润科目在每个月结转之后可以有余额么 是不是年结转的时候不能有余额#建筑工程#

浏览：5894 0赞 0评论 收藏

老师 想问问 公司公账上存款不够扣社保了 可以让老板把转一些钱到公户上吗？还是转到单位结算卡？#其他行业#

浏览：5894 0赞 0评论 收藏

我公司是一般纳税人，每个月房屋租赁费合同约定是4万元，在一月份向该公司转支了48万，尚未取得发票。每个月按照普票已经计提了4万，在12月27日，该公司向我公司开具了税点百分之13的专票，价税合计48万。该笔业务怎么处理？#商业#

浏览：5894 0赞 0评论 收藏

是固定资产方面的问题 老师办公桌椅算不？预计净残值都为零吗#工业制造#

浏览：5894 0赞 0评论 收藏

请问我计提水费时分录是借：制造费用—水费 贷：应付账款 然后我付款跟收到发票时是借：应付账款 借：应交税费-应交增值税进项税，贷：银行存款 这样我的应付账款就不平，我要怎么来写分录呢#工业制造#

浏览：5894 0赞 0评论 收藏

21年做了企业所得税计提分录：借 所得税费用 贷：应交税费 应交所得税 22年5月汇算清缴时应交所得税比计提的少 ，现在怎么处理账务，上年度已经计提了#其他行业#

浏览：5894 0赞 0评论 收藏

请问公司以前是代理记账公司做账的，现在收回自己做了，现在发现固定资产的折旧额是按残值率10%计提的，后续计提折旧要调整吗？还是按照之前的折旧继续计提#商业#

浏览：5894 0赞 0评论 收藏

母子公司往来抵消#工业制造#

浏览：5894 0赞 0评论 收藏

普通发票可以跨年作废吗#个体工商户#

浏览：5894 0赞 0评论 收藏

这一列的办公用品不用每个月提折旧的吗？#其他行业#

浏览：5894 0赞 0评论 收藏

老师 我们公司8月份接了一个淘宝店铺，支付宝期初有1700多，我9月份才把应付别人得钱付了，我现在需要怎么做这个科目得期初呢#商业#

浏览：5894 0赞 0评论 收藏

u8已制单的凭证怎么删除？#其他行业#

浏览：5894 0赞 0评论 收藏

施工企业中 砖头是施工成本里面的 哪个类别？ #其他行业#

浏览：5894 0赞 0评论 收藏

请教下发票收到的税点做到了应交税费销项里了，已经结账了怎么处理，#其他行业#

浏览：5894 0赞 0评论 收藏

老师咨询下处理分录①2021年确认了坏账，当时仅做了一笔 借：营业外支出42万 贷：应收账款-A公司 42万 ②2022年8月收到了20万元，确认实际坏账是22万元 ③根据此前做的分录与现收到的20万，已跨年，我应该如何做分录#工业制造#

浏览：5893 0赞 0评论 收藏

预提租金物业费，都挂在应付账款，可以吗#房地产#

浏览：5893 0赞 0评论 收藏

上月的报销中，出纳付款金额比做账金额少付1分，应如何处理#其他行业#

浏览：5893 0赞 0评论 收藏

1.员工食堂领用肉类原材料怎么处理，怎么做分录 2.给客户发样品，开了销售单，没开价格，单据怎么处理，分录怎么写#工业制造#

浏览：5893 0赞 0评论 收藏