交了社保的员工，当月工资为零，没工资但代缴纳了社保，公司代缴纳的社保个人部分怎么做账务处理？#餐饮酒店#

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商贸批发企业，采购商品产生的运费在计算毛利率的时候需要分摊到产品成本里面吗，还是记账的时候直接入成本，如果不分摊运费毛利率会不会虚高呢#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师 待认证的进项发票在认证的月份再入账可以吗#房地产#

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物业公司收水电物业费，季度缴税了，做会计分录是这样做吗？应交增值税是销项税额吗？#房地产#

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7月份收到一张发票是付了款的，当时入账分录是借：管理费用 待认证进行税额 贷：银行存款 而现在这发票要退回去给对方重开，是不是冲销了它，录成下面这条分录#商业#

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社保基数和实际工资不一致，实际缴纳和计提社保有差额，差额怎么入账#其他行业#

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老师，我们又租了个店面可以直接对公转帐到那个房东的账户上吗？但是没有开票哦，是否需要去代开房租的发票啊#其他行业#

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请问，事业单位低压配电安装工程，包含转换柜和发电机组及电缆，装修发电机房等费用要怎么做入账处理。（医疗机构）#其他行业#

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老师 我有问做账的问题想问一下 就是我公司账上的实收资本要比实缴的金额要大一些 具体原因我也查不到 我应该通过哪个科目去调整呢？#其他行业#

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老师，为什么我结转后累计折旧那几个显示未审核，我点上面的审核没反应，我要怎么操作#商业#

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老师，费用支出的时候挂其他应收款了，但是还回来的钱我记在其他应付款里了，导致我现在其他应收款平不了账了，这个应该怎么做账务处理#其他行业#

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这个领用材料叫什么会计分录呢？作用目的是？#房地产#

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我们是物业公司，想问问，假设我们与甲方的合同中规定每个月的物业费为50w，其中包含专项资金10万，这个专项资金是对于一些特殊事项专门使用的资金如果项目结束了，专项资金还有结余，我们要还给甲方，但现在甲方要求我们开50w的专票给他们，请问对于这10w的专项资金我们如何做账呢？#物业#

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我们有个安装监控的项目，300万 需要交多少税 怎么交啊#其他行业#

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公司是一个快递分拨中心，就是各快递公司把快递放到分拨中心，然后各快递公司会给我们结算1块钱一个件，快递公司不需要我们开票，我们公司负责把快递送到各站点，我们也要给站点5毛钱一件，由于站点多为个体，没有发票，无法提供发票给我们，这样可以吗？这种应该怎么做账务处理#运输业#

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上个月对公收费，借财务费用手续费，少记了一块钱，这个月银行存款对不上，差一块，上个月报表已经报了，该怎么调整#建筑工程#

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建筑公司的出库单入库单的单价怎么写，两个金额一样吗，写含税还是不含税，#建筑工程#

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买赠视同销售#商业#

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小规模纳税人在做账过程中已缴纳进项跟销项月底结转的分录怎么做#房地产#

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小规模纳税人，开普票不交税，会计分录怎么写#建筑工程#

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