我们是个配件公司，有两个仓库是独立核算的，然后我从其中一个仓库移货给我，这个分录咋做呢#商业#

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老师，这个发票我要怎么做账呢？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

购买了一个小型的固定资产（不需要安装），只付了预付款，有收据没发票。怎么做会计分录？#商业#

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我们老板原来在我们的客户那工作，客户发老板的工资，结果客户把这笔工资钱发到我们公司账户，以前会计把这笔钱做成了客户的货款，即 借：银行存款 贷：预收账款 我现在要怎么把这个账冲掉？#商业#

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汇兑损益怎么做会计分录啊？ #其他行业#

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想请问今年补计了一张去年的运费发票，今年开具了，怎么做账#商业#

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老师，请问下收到费用类发票但没付款的，而且可能需要很久才会付款，这发票是放在计提的费用凭证后面还是等 付款的时候再放在付款凭证后面？#餐饮酒店#

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老师，您好！公司是商业小规模纳税人，在2022年19月份时做了个项目，当时合同约定“3年之内付清款项”，在签定合同当时销售发票全部开给了甲方（采购单位），库存商品的成本发票当时也全部开回（目前实际也没有付购货款），但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账，并把应付账款的2/3用库存现金支付，麻烦问一下，我在2023年11月份接到账时如何调账，后期按照合同约定，甲方逐年付款，我又如何记账，谢谢！#商业#

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请问建筑公司去年有两张人工票，有异常，现在我要做进项转出，请问会计分录如何做，#建筑工程#

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去年有笔材料专票入账两次，如果冲掉的话进项税额会不一致，那今年该怎么调整呢？#建筑工程#

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我公司月底缺进项票，库存商品不够结转主营业务成本，当时我就挂的应付账款，借：主营业务成本50万，贷：库存商品20万，贷：应付账款20万（在途）年底我想降低20万成本，把应付账款这20万冲了，怎么做分录呢？#商业#

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小规模公司 之前没有建帐 现在想要建帐但是没有数据 公司有固定资产 存货那些 没有票据 该怎么建帐#工业制造#

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建筑公司交的项目保险费计入什么科目呀？主营业务成本可以吗#建筑工程#

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我想问一下 比如我进了一千万的货（含税，供应商已经开票了，货也送到了，货款也支付了），下个月供应商说给我们进货满了多少量，给一个我们一个销售折扣，按九折给我们，那我们那个分录要怎么做呢？#其他行业#

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请问，我们和另一家公司签合同，给我们打款，没有开票，本来应该他们的对公账户转我们对公，他们可以用法人的私账转到我们的对公账户吗？还是一定需要公对公。如果私对公分录怎么做呢？#其他行业#

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微商公司怎么确认收入？#其他行业#

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老板朋友社保在我们公司缴纳，单位个人都是他自己付，这种怎么处理呢老师#其他行业#

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非同一控制下企业合并#其他行业#

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建筑企业，开票，收工程款，发生工程成本，确认收入，分录具体怎么做#建筑工程#

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餐厅安装的门计入什么科目#餐饮酒店#

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