您好，老师，请问个问题：比如24年汇算的时候，23年12月计提100的工资在1月发放100，而2024年12月计提150的工资在25年1月发放，那么汇算24年的时候填写A105050表的实际发生额：1.是含这个100还是不含2.是含这个150还是不含？ #其他行业#

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一般纳税人制造业怎么报增值税#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

房产税和土地税，土地22000平方，房产总面积10233平方，出租4100平方，算一下从租房产税和从价房产税分别是多少？#房地产#

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权益法核算的投资收益，是否需要做纳税调整，如何操作#其他行业#

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在24年12月补了一部分无票收入 ，这部分税金及附加24年汇算的时侯是不是可以扣除 ，如果可以那么季度预缴遍的税金及附加汇算不一致可以吗#房地产#

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请问一下外地的项目开外经证必须要个税申报吗#建筑工程#

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公司业务主要是连锁酒店的弱电智能化工程，项目施工外包，这几年一直都是直接人工费付个人，用途写“服务费”，金额也不小，大几十万到小100万，也没申报个人所得税，这种临时人员要申报个人所得税嘛#房地产#

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请问由于虚开发票更正了2021年企业所得税汇算清缴申报，如何更正往后年度的申报表#其他行业#

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请问投资收益一定要等于报表的投资收益吗？#其他行业#

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老师你好，请问应付职工薪酬有余额，汇算清缴的时候要调整吗 #其他行业#

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23年的损益在24年调整了，用了以前年度损益，那要调整23年企业所得税汇算清缴申报表吗#高新企业#

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帮我看一下 我汇算清缴折旧填的对么 现在上传不了图片一会上传#其他行业#

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公司很多收款，但对方不需要发票，造成预收账款很多，该怎么调整#运输业#

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24年11月暂估了一笔成本66468元，25年4月收到发票合同冲销原来的暂估重新入账成本66336.63元，24年汇算清缴怎么处理#其他行业#

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团体重疾保险等，汇算清缴填列#其他行业#

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老师，麻烦问下请外部单位提供样本采集和数据标注服务，计入研发了，研发费用加计扣除明细表，属于哪一类#高新企业#

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企业所得税汇算清缴，请问职工薪酬支出及纳税调整明细表的的工资薪金支出的账载金额是指计提的工资吗?实际发生额是指公司实际发放的工资吗?#其他行业#

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有没有25年企业所得税汇算清缴的填报公式表#其他行业#

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老师，你好，请问下小微企业汇算清缴得成本有实际发生做了暂估，未取得发票，做年报的时候能做税前扣除吗#餐饮酒店#

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小规模纳税人公司24年12月做了一笔暂估，借管理费用，贷其他应付款，目前四月没有做账，马上汇算清缴，没有发票进来，那暂估这笔分录怎么处理#其他行业#

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