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378名专家老师，3分钟快速回复，已有120690会计人，提问了198615 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

老师好，个体工商户开发票超过50万了，怎么缴税啊？谢谢老师 #个体工商户#

答疑老师：哈哈老师

您好，个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。查看全部回复

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请问做核酸检测个人开的增值税普票不是医疗收费票据可以税前抵扣吗？#其他行业#

答疑老师：归老师

可以，这个没有说必须是财政收据，只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。查看全部回复

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屠宰牛羊免增值税和企业所得税么？#农业#

答疑老师：andy老师

根据《财政部国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税〔2012〕75号）规定：一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。免征增值税的鲜活肉产品，是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉，内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。查看全部回复

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请问老师，在上海开票7000元含税增值税专用发票13%，没有进项发票，那么我们一共得交多少税? 包含要交的增值税，附加税，企业所得税这三项。谢谢哪位老师帮忙解答。#工业制造#

答疑老师：甘老师

没有其他费用了吗查看全部回复

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公路的环保税收是怎样算的呢？#建筑工程#

答疑老师：andy老师

第一，你要先判断你们是不是环保税的征收对象查看全部回复

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个税申报的时候提示人员存在多处任职受雇风险怎么办 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

这个不用管，直接申报就行查看全部回复

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请问税务ukey怎么批量导出负数发票 #房地产#

答疑老师：安叔老师

负数发票没有批量导出的功能查看全部回复

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有一员工跟公司约定的是扣完个税到手工资2万元，那税前工资是多少呢？不交五险一金，没有专项附加扣除 #工业制造#

答疑老师：大宁老师

每个月都是这么多钱嘛？查看全部回复

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企业报个税时，进行税款计算，出现一个员工上一属期未按照6万扣除累计减除费用，这是什么意思呀？#建筑工程#

答疑老师：甘老师

可能是因为该员工在“减除费用扣除确认”模块，本月所属期选择了“是”，上一所属期选择“否”导致。您核实员工本期是否需要一次性扣除6万1、需要：可以更正上一属期申报成功，然后切换到本月所属期，重新点击“税款计算”→“重新计算”，然后点击“申报表报送”→“发送申报”。 2、不需要：您打开“正常工资薪金所得”或“劳务报酬（保险营销员、证券经纪人、其他连续劳务）报表→右上角“更多操作”→“减除费用扣除确认”将提示人员“是否直接按照6万元扣除”修改为“否”确认，然后重新点击“税款计算”→“重新计算”，然后点击“申报表报送”→“发送申报查看全部回复

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税额怎么算比如含税价16000 税率13% #商业#

答疑老师：高老师

你好，税额=16000/（1+13%）*13%=1840.71 查看全部回复

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个人的二手设备转让，请问要交哪些税 #个体工商户#

答疑老师：许老师

①个人销售自己使用过的旧货，不需要缴纳增值税。②个人的二手设备转让，如果转让收入低于购入价，不用缴纳个税。如果高于购入价，按照一次转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额按财产转让所得缴纳个税查看全部回复

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企业在电子税务局代扣代缴个人所得税申报流程是什么 #建筑工程#

答疑老师：tammy老师

1、登录：打开个税申报系统，即【自然人电子税务局（扣缴端）】，选择【申报密码登录】，按照要求输入公司名称、纳税人识别号和申报密码，申报密码需要注意区分字母大小写，有输入次数限制，超过次数会锁定无法操作。 2、在首页选择【税款所属月份】，如是2023年5月初操作申报个税，税款所属月份则选择2023年5月。 3、点击左侧列【人员信息采集】。（1）如果有新增人员：点击【添加】→输入人员基本信息后→点击保存→报送。（2）如果有离职人员，点击离职人员姓名→右上角【人员状态】选择【非正常】→输入离职日期→点击保存→报送。 4、点击左侧列【专项附加扣除信息采集】→下载更新-全部人员。 5、点击左侧列【综合所得申报】→收入及减除填写→正常工资薪金所得→选择【复制上月当期数据】→点击申报人员姓名，依次输入【本期收入】、【基本养老保险费】、【住房公积金】、【累计专项附加扣除】→保存，下一条……→税款计算→申报表报送，发送申报。（1）如果是零申报或者当期不产生税款，申报后会在【申报状态】中显示【申报成功，无需缴款】。（2）如果产生税款，在点击发放申报后会自动弹出缴款的提示，按照提示一步步操作即可完成缴款，完成缴款后在【申报状态】中确认已申报成功并完成缴款。 6、如果产生税款，在完成缴款后，还需要把个税完税证明打印出来给财务人员。操作步骤如下：点击左侧列【查询统计】→单位申报记录查询→选择税款所属期→下载。注：每个省的个税申报系统不是同一个，需要分别打开不同的申报系统。查看全部回复

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个人的核算检测票据可以报销吗？能税前扣除吗 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，可以报销的，可以在税前扣除查看全部回复

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研发费用加计扣除我第三季度申报时享受了，那我第四季度的研发怎么享受啊，我现在报企业所得税数字改不了，显示的是前三季度的研发费用 #工业制造#

答疑老师：刘老师

研发费用加计扣除政策三季度属于预享受，后续在企业所得税汇算清缴时享受查看全部回复

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请问空调维修合同需要缴纳印花税吗？缴纳在哪个税目 #其他行业#

答疑老师：高老师

按承揽合同缴纳，税率0.03% 查看全部回复

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分包单位的异地项目要到外地预缴吗 #建筑工程#

答疑老师：Annina老师

要查看全部回复

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老师这个uk突然开不了票，显示这个，点检查更新，就显示连接错误，检查网络环境 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

如果你的税务ukey提示正在降版本使用，你可以按照以下步骤进行升级：1.找到你的税务ukey证书，并确认证书的版本号。2.到税务ukey的官方网站上下载最新版本的证书升级工具，并按照工具的说明进行操作。3.在升级过程中，需要输入你的税务ukey密码或指纹等身份验证信息，以确保升级的安全性。4.完成升级后，需要重新安装税务ukey驱动程序，并重新插入税务ukey进行验证。注意：在升级过程中，需要确保电脑的网络连接稳定，并且电脑上没有安装其他与税务ukey不兼容的软件。如果你不确定如何进行升级操作，建议咨询税务ukey服务提供商或专业的技术人员。查看全部回复

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个体户定期定额营业所得额定为10万,开票不超过10万可以不缴税吗？#个体工商户#

答疑老师：官方回复

您好！开的是专票还是普票，专票是一定要缴税增值税的，不管你开多少！开的是普票的话，符合下面税收优惠政策的，可以免征增值税。根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2019年第4号）第一条第一款规定：“小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元）的，免征增值税。” 个税的话，这个要看税局是怎么核定的，每个个体户核定的可能不一样，根据你提供的信息无法准确判断是否要缴纳个税，具体以税局核定的为准。如果有哪里不清楚的可以继续追问. 查看全部回复

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只要是在外地发生的建筑服务，都必须在工程所在地预缴税款吗？#建筑工程#

答疑老师：小妮老师

现行规定在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收到预收款时在建筑服务发生地预缴增值税。现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税。查看全部回复

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用承兑支付是否需要开发票呢？#建筑工程#

答疑老师：哈哈老师

需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱？如果就是工程款那你们确实需要开票，如果是购买的承兑汇票就不需要开票查看全部回复

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