我公司是医疗行业的，去年7月供应商开过一张专票，但是这张票一直没给我们，我们就没入账，但是财务在去年10月份的时候，在税局发票抵扣系统里抵扣了这张票，今年1月份供应商发现开错了，就把这张票红冲了，我们在1月份申报增值税时候，里面就有个进项税额转出的金额挂着，就是这张票的，但是为了和税务系统保持一致，我现在账务应该怎么处理#其他行业#

浏览：2317 0赞 0评论 收藏

老师，我账上的增值税进项税额余额比电子税务局上的增值税进项税额余额少了11.8，怎么办啊？#商业#

浏览：1518 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问成为一般纳税人后，可以将小规模纳税人期间取得的已经计入资产的进项税额，从资产转出吗？#其他行业#

浏览：1530 0赞 0评论 收藏

这里需不需要手动把应税货物销售额的金额改成和按适用税率计税销售额金额一致#其他行业#

浏览：1420 0赞 0评论 收藏

我们是一般纳税人，进项税这个月有1个点的，能不能抵扣呀#其他行业#

浏览：1953 0赞 0评论 收藏

怎么开票#工业制造#

浏览：2640 0赞 0评论 收藏

老师你好，12月有已入账未抵扣的发票，这些发票是在1月份抵扣的，那在装订凭证的时候是放在12月份还是1月份？#工业制造#

浏览：1459 0赞 0评论 收藏

忘了开销售发票怎么办#房地产#

浏览：1575 0赞 0评论 收藏

1月开票只开了国网电费 销售发票忘记开了怎么办 有什么影响 成本怎么结转已经2月了#房地产#

浏览：1899 0赞 0评论 收藏

自产农产品免税可以抵扣进项税额，那避孕搞免税可以抵扣进项税吗？#商业#

浏览：1573 0赞 0评论 收藏

收到进项发票免税怎么凭证#商业#

浏览：2417 0赞 0评论 收藏

电子税务局发票信息维护，计税类型和税率怎么选#房地产#

浏览：1495 0赞 0评论 收藏

老师您好，请问鸡蛋运输业务的税率是多少呀？适用于9%吗？#房地产#

浏览：1202 0赞 0评论 收藏

像污水处理厂的设施设备防腐除锈劳务费可以入服务费吗？#其他行业#

浏览：1731 0赞 0评论 收藏

需要开一张普票，一个税点，其中客户另外付的税点费用是直接全额加进去吗#房地产#

浏览：1461 0赞 0评论 收藏

我们公司为一般纳税人，收购中药材对方为小规模3%的专票。我司计算抵扣9%的话计算数据与电子税务局系统内的有效勾选抵扣额不符 做账以系统数据为准硬调吗#农业#

浏览：1538 0赞 0评论 收藏

老师好，麻烦问下，23年3月份我公司开的增值税专票，在本月发生扣款情况，对方扣我们款，但是发票前年已开，现在对方同意我们开具红字发票。但是金额和当时单张发票金额不一致。比如发票10万，本次扣款5万。那我开具红字发票可以选择这张发票然后开吗？#房地产#

浏览：2645 0赞 0评论 收藏

退票费和改签费可以抵扣进项吗#其他行业#

浏览：2931 0赞 0评论 收藏

老师我们是一家林场属于一般纳税人，其他企业找我们帮忙护林，让开劳务费发票，税收分类编码该选哪个，这样的发票开多少税率？因为我们属于林木种植与销售没有进项税抵扣，是否可以用简易征收#农业#

浏览：2895 0赞 0评论 收藏

老师，您好，我2024年7月收到一张专票，当月已抵扣，已对账，2025年1月税审查出这张专票开票有误，我联系对方单位红冲，这跨年红冲，需不需要改2024年的增值税纳税申报表，还有要怎么做账？#餐饮酒店#

浏览：2021 0赞 0评论 收藏