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答疑老师:哈哈老师
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
第一种你们好实现吗 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
*橡胶制品*汽车脚垫,计算机外部设备*输入设备及装置,塑料制品*车膜 查看全部回复
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直接选择查账征收就行 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
您想问哪个税种的基数呢? 查看全部回复
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这个建议你在电子税务局发票代开模块录入具体信息看看具体税费种 查看全部回复
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答疑老师:小黑
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你说的是哪个数呢 查看全部回复
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
答疑老师:易老师
不行 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料(如废纸、废棉等)、废轻化工原料(如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等)、废玻璃等 查看全部回复
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不能抵扣进项税额 查看全部回复
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看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
一般纳税人的话6% 查看全部回复
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如果不是用于加工13%的货物,也不是用于免税项目的等不可抵扣的情形的,按照票面金额*9%。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
国企和一般企业都差不多,如果属于小微企业:开增值税普票免税、企业所得税应纳税所得额100以内优惠后税率2.5%100-300万优惠后税率5% 查看全部回复
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