刚接手，发现我们公司有加计抵减，之前一直都是按照申报表的应纳税额来结转增值税的，没有计提过加计抵减部分，但是按照政策，加计抵减部分应该要计提。实在不知道这个分录应该怎么处理#房地产#

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取得这样子的普通材料发票改怎么做账#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

支付变压器保证金计入什么会计分录呢#建筑工程#

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企业收到一张融资租赁发票，40万，利息发票一张，如何做分录#其他行业#

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我司已用了部分材料然后和供应商换货，供应商同意换货，但是只能换回原货款的80%，原来的材料费用是1000，换回的材料是800元，供应商不退回差额，那这个差额我们这么办呢？#工业制造#

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前面员工借款给公司，有存在利息没有付员工，后面员工借了公司款，现在员工想用前面利息抵扣他后面借款，请问如何做帐。#其他行业#

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股东找其他个人借款是否可以以投资款名义存入公司基本户#工业制造#

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办公室买打印机开专票，报销的时候没注意，做账的时候才发现是专票，应该怎么处理啊？#服务业#

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本月支付货款后收货，下月才收到发票，请问本月怎么做支付货款的会计分录和暂估入账的分录，暂估入库的分录是按不含税价填还是含税？下月收到发票又怎么做分录？#商业#

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给集团公司的员工发放的福利费计入什么科目？不是我们公司的员工#其他行业#

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借：其他应收款个人 贷：银行 怎么调账成其他应收款生育津贴#物业#

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上月原材料暂估入库，原材料上月被领用了，结果发票这个月到了，这该怎么冲销怎么做会计分录#房地产#

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麻烦问一下一般纳税人，进项大于销项，有留底，这样的分录合适吗？#建筑工程#

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A股东分红10万元 ，用来抵扣前面借公司的款，请问如何做帐呢。#其他行业#

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A公司借款了B股东，挂在其他应收款-员工借支，B股东把款还到了B公司，请问A公司如何做凭证？B公司如何做凭证？#其他行业#

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先计提了赠品，次月应该怎么做?#房地产#

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多收客户的一分钱计入哪个科目？可以计入营业外收入吗#其他行业#

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销货单上发生销售退货金额为0，需要做凭证吗#工业制造#

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公司注销后，未分配利润为负，实收资本需要做账务处理吗？#服务业#

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比如：2023年1月买入一辆车子，买价100000元，2023年1月买入就开始放在公司用做公车使用，当时没有入账做固定资产，2024年1月打算给他卖掉，卖了85000元，假如2023年2月-2024年1月这台车折旧为10000元，那么我2024年1月要将这笔85000元来入账，这个在金蝶里面来做张要咋做？#商业#

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