固定资产计提年数已到，有净值 怎么结转#商业#

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想问一下现金总账我填2月份的时候，摘要栏我还是写2月份凭证合计吗?就是这个借方和贷方还有余额我不知道应该怎么填写，因为涉及到上期1月份有余额。#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

去年五月份有个做了主营业务收入的账，今年要做还款的分录应该怎么做呢，是同一家公司的#房地产#

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客户维修借用，借：发出商品贷原材料，收回之后怎么做会计分录#高新企业#

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公对公转账，对方不想开票，要怎么操作？#商业#

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去年计提奖金，今年实际发的奖金数比计提的少50万，请问今年要通过以前年度损益调整吗？具体分录怎么做#建筑工程#

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补税分录#其他行业#

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个人购买汽车的销售价格是含增值税的吗#其他行业#

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房地产企业竣工决算之前，会计利润肯定一直是亏损的。那我不针对亏损计提递延所得税资产，行不行呢？#房地产#

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以前年度未发工资，现在要冲掉。怎么做分录。#其他行业#

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补开前年的出售汽车发票的这张发票，怎么做账务处理？需不需要在固定资产模块录入？#商业#

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我们公司是分外账内账 我是负责内账外账会计公司负责 然后我们三月份购入了管家婆软件 进行了开账 现在资金金额跟实际数对不到 需要怎么去做的#建筑工程#

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公司缴纳社保，把员工的代扣代缴打款至外包公司，其中包含个人预收和单位预收的社保，如何入账#商业#

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我们公司是做技术服务的，给客户做试验出具试验报告，也会自己申请研发专利。请问实验室做实验的仪器设备折旧是计入制造费用到时候转入该项试验的成本，还是计入管理费用，还是可以计入研发支出呢？#服务业#

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3月底的款，我现在开票的话，还可以开0.1税率的吗#其他行业#

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我想问一下一开始付了长期投资款怎么做分录#其他行业#

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21年9月份的时候公司找的代理记账，当时对方给做的零收入，10月份之后开始自己记账，到年底申报时出现了不相符#餐饮酒店#

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工资交完社保后有小数怎么发，账务怎么处理#其他行业#

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我想问一下有一张银行回单，收款方为个人，用途为：个人债权或产权转让收益，会计分录应该怎么写#其他行业#

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我们把自己的产品拉去加工费用是怎么去登记的嘛 主要是产品还未入库#建筑工程#

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