确认收入时一般要确认增值税销项税，实际操作时并不是每笔收入都会开发票！没有开发票的也要自己记销项？那不是跟开票系统的税费不一致#餐饮酒店#

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老师我们收的主营业务（工程建设费），怎么写会计分录？#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好，老师，我想问一下因为产品维修过程产生的出差差旅费住宿等计入销售费用还是主营业务成本#工业制造#

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正常的制造费用到期末是不是都分摊到生产成本了呢？解释下#工业制造#

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你好#建筑工程#

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老师，我们本月的购入的商品，对方公司要次月才开票，我的分录可不可以写成，借：库存商品 贷：应付账款-在途物资#商业#

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老师，我查看我们增值税认证系统，还有好多未认证的发票，但是这些发票不知所踪，请问我们该怎么处理？#服务业#

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安装设备一台准备费用化，取得普通发票，设备款和安装劳务费区分开票，记账的时候是分别计入相关修理费用和劳务费，还是合并计入修理费呢？#其他行业#

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老师，我想请问一下，如果一家公司用公账的二维码对个人收款，又没有报不开票收入，那么在外账上，这笔私人转入公账上的钱，是怎么处理的？#商业#

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老师，我们家是一家旅行社，由于前期未建账，得到的数据就是股东借款，10月底的银行余额，把这些作为期初，但是一直不平衡#服务业#

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个人购买物品，单位报账的，可以直接银行公转私吗#餐饮酒店#

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老师，想问一下内账这一块怎么做好一点，平常老板拿来一些个人消费的发票，比如买一些衣服裤子什么的，做内账的话是不是不应该放进去，这些都是老板的人消费#建筑工程#

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老师您好，请问一下，查询会计有没有年审在那里查询。谢谢#建筑工程#

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老师，我们账上有库存商品一直不用，账面余额要怎么处理？#其他行业#

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你好老师，我们公司上个月刚成立还没和员工签劳动合同和办理社保，老板拿来一些招待客户的餐饮发票报销，我入账了，还没给老板钱，我入账的分录是，借：管理费用招待费。贷：其他应付款款，请问老师对吗？#其他行业#

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老师，我想问一下！我们现在应收客户的房租是10000，补贴2500，实际收7500！这个补贴需要做账吗？#其他行业#

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老师您好，请问企业所有制性质要怎么填 ？谢谢#建筑工程#

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请问我们公司为高考做出的支出算什么科目呢，是招待费用，还是管理费用？谢谢老师#房地产#

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老师你好，我想问一下就是我们现在还没资质，然后我们在其他公司挂靠着几个项目，前几天我们这边税局出来个文件，说已完工但未拨款的要缴纳税款，然后我们公司这边可能没有那么多钱去缴纳税款，然后老板就说去找一些发票去挂靠公司那边抵扣，应该可以少缴点税。老师请问这种可以去抵扣嘛#建筑工程#

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老师您好，小规模开专票需要缴纳增值税， 进项票是不是价税合计全都入费用，不可以进行抵扣，#房地产#

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