增值税企业所得税未计提做账，现已缴纳税金怎么做账#其他行业#

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项目试运行收入，收入进哪里？以前是冲减在建工程，21年以后改了会计准则不知进哪里#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师们，请问成本法和权益法下母公司收到子公司分红后如何做账务处理，合并报表如何做差额抵消分录？#服务业#

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你的公司正在为客户做一项大的工作。你将向客户收取的总金额是30,361美元。在2022年6月30日，您已经完成了15,494元的工作，其余的工作将在2022年7月元成。客户已经支付了10620元，还欠剩下的钱。使用权责发生制，您将为2022年6月30日的服务收入记录多少金额？#商业#

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开业前购买的储物柜、刻章费计入什么科目？#商业#

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请教：我公司甲作为购货方，购入乙公司货物，支付乙公司货款和运费，丙运输公司把发票直接开给了我公司甲，签了一个三方协议，该怎么做账呢#工业制造#

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采购人员垫钱买了商品，对方公司已经给我公司开了发票，这种怎么记账？#商业#

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公司被税局抽查说应交税费借方金额只能是留抵税额，但是我们做账已经把没认证的进项发票写到账上了，这种情况要怎么调账#其他行业#

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由于各种原因导致的客户不能对公打款，双法协商只能暂时私户收款(全款部分收款)，后期公户过账且发票已开，但客户长期不过账或者因为有尾款未付的行为，我公司对已开的发票进行红冲/作废，怎样记账合理合法？#房地产#

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2022 年己给客户开发票，2023 年走过户过账，这种情况应该如何做账？今 后这种情况跨年付款的情况有没有必要过一下账？例如超艺分公司2022 年发票 已开26 万，2023 年公户过账20 万仍有 6万未过账，启荣2022 年发票已开 17 万，2023 年公户过账 15 万仍有2万未过账。#房地产#

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小规模企业在还没收到上游发票的情况下，可以先确认成本吗，所有业务已经真实发生#其他行业#

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外销转内销怎么做#工业制造#

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农产品3个点抵扣9个点怎么做账#农业#

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你好，老师。我们现在更换了一个财务软件，需要把之前的财务软件以前数据导入到新的财务软件，但是导入过程中有一笔没导过去。我们公司实行的小企业会计准则，当时在以前的的财务软件上误做了一笔以前年度损益科目的凭证，因为小企业会计准则没有这个科目，现在往新的软件上导入过程中这一笔分录导不过来，我重新补录这笔分录也不行，提示小企业会计准则无法添加一级科目，我如果不导入这笔分录那我后面的数据以及财报数据和之前做账又不相符了，这种情况应该咋弄不影响后面做账#建筑工程#

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收到银行承兑的手续费计入什么科目#其他行业#

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小规模设计公司 新接手账务 看之前的账务处理 借主营业务成本 贷 应付账款 这是对的吗？ 什么意思呢？#服务业#

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单位社保这部分费用也由个人承担，请问怎么做账呢？#高新企业#

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超市内账会计是不是每个月都需要打超市小票出来给代账公司做账？#其他行业#

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老师，公司买了三辆车，每量车的款是117300元，交强险1850每辆，请问怎么做分录#其他行业#

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请问过账时，损益类账户过总分类账时，摘要要写点什么呢？需要过日记账和明细账吗？#房地产#

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