我司主营业务是技术咨询服务，本月收到其他公司技术咨询服务费发票20万，做分录 借主营业务成本 20万 贷应付账款 20万， 对吗？ 月底需要做结转成本的分录吗？借:本年利润 20 贷:主营业务成本20#服务业#

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补发停薪留职的社保分录怎么做#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师好 公司欠农户地租 等修路赔偿款下来再付 怎么做分录？因修路影响了种植 所以地租一直没付#农业#

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我问下，个体户对于那些对方没有开发票的货款，用对方发来的出库单或者销售单，我做账的时候可以用在凭证里面吗？装订凭证的时候，放在记账凭证的后面#个体工商户#

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去年费用报销做账时用现金支付了，但其实是今年用银行支付的，账务怎么调整呢#其他行业#

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老师，您好，抖音订单我们是按发货来确认收入，但是有2个物流公司，一个是按发货时间来，一个按签收时间来发运费账单。请问我们运费成本怎么去核算？#商业#

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地砖款可以入账吗开的专票 计入什么科目 #其他行业#

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因为前期各种原因，现在公司欠法人一百多万，这个钱怎么合法转出，尽可能的不交或者少缴个税，如果把这钱直接用来认缴注册资本，又会有什么问题#房地产#

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去年开的普通发票不小习作废了，那增值税收入怎么申报，第二年补开发票那增值税报表怎么申报呢#建筑工程#

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一个生产纸尿裤袋子的车间现在准备要开始核算成本，现在遇到的问题是领用原材料是按照重量和米数，印刷印出来的米数又跟投入不一样，怎么处理！然后印刷油墨又无法按照面积核算成本，因为每一款不固定颜色，面积也不一样！现在就是不知道要怎么核算这个成本。请求解！ #工业制造#

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年末计提企业所得税:借 所得税费用 贷 应交税费 应交企业所得税，也正常结转为什么老是显示资产负债表不平#商业#

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以股东的形式入资100w 但是在经营期间已经用掉了 但是在外账上形成了一个 应付款项怎么办？？！！#建筑工程#

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你好老师我想问下，去年我的应付职工薪酬跟个税申报数据不太一致，这个有影响么？我们公司是小规模纳税人，如果有影响在今年应该怎么做调整呢#商业#

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政府单位收到一笔债券资金收支该怎么记账？#其他行业#

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超市的收银员用自己的微信付给客户找零，退货，等等支出，公司还要还给他们这些钱，我不知道这笔账用什么科目，这钱应该是公司出的，我是不是要借管理费用——***#个体工商户#

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请问我们公司建造厂房，请第三方给我们建造，我们收到第三方劳务公司开具的增值税专用发票劳务费可以抵扣进项税吗？#房地产#

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请问下，确认收入，想用完工比法分段确认的话，是有什么要求吗#工业制造#

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公司前面是认缴制怎么换成实缴制呢 #其他行业#

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请问我12月份给员工补交11,12月份社保；请问我11月份计提员工11月份社保吗？还是12月份一起计提11,12月份社保？#房地产#

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以前年度凭证的应交税费进项税额 填写错误，多填写402.5元。发票已认证，现在要怎么做调整分录呢#其他行业#

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