去年12月封账交了一笔保险钱走的公务卡，今年二月份开的发票来报销，刷卡小票显示去年12月份，发票是今年的发票可以报销吗？#其他行业#

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抵扣票用来做了费用，但有税额，要结转产成品吗#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模公司，从个人手里租了个挖掘机再租出去，怎么做账呢#建筑工程#

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我从代理记账那接账，要重新建账，除了把科目余额表中数据填好，还有没有其他需要导入的数据？我要留存哪些资料能供我年底结账使用#商业#

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我现在是展会行业，我是小白，怎样把采购材料明细录入到账套里#其他行业#

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问一下个人交的社会保险为什么一般都放其他应付款里面 最后转哪里去谢谢#其他行业#

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您好我们是牧业产奶的，2023年2-8月我们把一部分奶送到了奶粉加工厂进行加工制造，借:委托加工物资 x 贷:库存商品 x；可是一直迄今为止中间发生了很多事情，直至今年6月经双方协商以合计金额185055元的鲜奶进行销售给他们了就不加工了，销售也做分录了借:银行存款 185055 贷主营业务收入 185055了，可是这个委托加工的应该怎么结转出来呀#其他行业#

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老师 请问 申请专利，支付给台湾公司专利费，对方开的是invoice，请问要等到证书确定下来了，在转入无形资产。还是基本上确定能申请下来再支付时就可以先计入无形资产？#房地产#

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两家公司投资人三位，投资额300万，一位投资人已出完100万投资额在a公司，现在b公司需要启动资金，余下的其他人投资额可以投到b公司吗？三人对两家公司的实际控股占比一样#服务业#

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收到一张三个月的库房租金专用发票怎么做分录#商业#

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我请教你个问题，因为我们是农村的合作社，小地方经常买东西没有发票，我该怎么记账，都是手写的#商业#

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公司从事的是仪器仪表及配件的生产与销售一体 属于什么行业？#其他行业#

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老师我想请问一下比如一个新员工这个月25号开始上班，下个月15号发工资，底薪为4000元，那这种工资怎么算呢#其他行业#

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老师，请问A公司借款给B公司，有一半由A公司客户（欠A公司钱）支付了一部分现金，A公司没有设置现金账，这种是坐支要怎么处理呢老师？#其他行业#

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公司的车拿去修理维护这个记哪个科目呀#其他行业#

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你好，我们是小规模纳税人，有收入但是没开过票，应该怎么申报税啊？#服务业#

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企业筹建期间的费用都是计入管理费用开办费吗？#商业#

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请问下，公司有一笔费用是2021年支付的，然后这个月对方服务器坏了，要把剩余的钱退回给我们，然后要我们全额红冲之前收到的发票，对方再开一张实际使用金额的发票给我们，那后面收到的退回款和发票怎么做分录呢 红冲：借：管理费用 -4716.98 贷：应交税金-应交增值税-进项转出 283.02 银行存款 -5000 收到退回款3939，收到发票1061 这里不知道怎么录进去了#房地产#

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医院应收账款出现负数，查明原因为出纳统计收入是错误，要怎么调整？#其他行业#

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我是电影院会计，遇到的问题如下：在办理会员卡充值的时候，会赠送储值金到会员卡，如充值2000送500，请问这500是否做到销售费用里面去？如果做到销售费用，这赠送的500如果消费后，会产生44%分账给院线的钱作为主营业务成本，我这个入账是否正确？#服务业#

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