公司发放高温补贴，用什么会计科目？劳动保护费还是福利费？#其他行业#

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24年7月计提员工工资时直接计提了实发的工资15692元，忘记计提应发的工资了 借: 销售费用 15692元 贷:应付职工薪酬 15692元 实际应计提16256元 计提少了社保费564元。下个月就是借应付职工15692元 贷:银行存款15692元直接就这么做了 因为是帮员工交社保费的，25年2月我看了有一笔其他应收款在借方564元，是去年忘记计提的，和冲销掉的。现在怎么调整啊#餐饮酒店#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

一般纳税人1月未开票 有进项发票 如何做账#房地产#

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原材料普票金额48229元，公账实际支付20000元，供应商开多了，可是对方又不想重开，我们按照实际的付款金额入账，有没有影响？怎么做会计分录。#建筑工程#

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新公司成立股东投资款多余实际注册资金怎么做账#商业#

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每月会计做账的顺序是怎么样的呢，我们公司很多供应商和客户都是月结的，本月月结账单款是下个月才开发票结款的，应该怎么做账的呀#服务业#

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月度分摊材料成本差异，属于安全费用和基本建设的材料是进主营业务成本的材料还是如安全费用和基本建设#运输业#

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房屋的固定资产值。要包括什么电器呀，家具之类的吗？ 是有个在建工程，然后验收转固定资产了，说要把里面的家具啊，电器啊，什么都算上，我觉得不符合逻辑啊 房屋的固定资产不是包括人工啊，建材呀那些吗#商业#

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小规模门诊部软件折旧，用考虑残值率吗#服务业#

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咨询，12月 供应商无法给我开票，实际货已经送到了，他1月份可以给我开票的，我12月分可以开出去的嘛？#工业制造#

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最开始做账，进项税是待抵扣，月底是不是要从待抵扣里面转出来？#高新企业#

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清查表里画圈的内容如何做分录？#商业#

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老师收到企业退税的分录要怎么写呀#其他行业#

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收到残料为什么贷记固定资产清理，该科目不是资产类科目借记增加贷记减少？#商业#

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公司项目账户上被司法扣除怎么做分录呢#建筑工程#

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因为银行扣手续费时，银行暂无余额，员工垫支费用后，公司转款给员工该如何做账？#建筑工程#

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重复使用的在销售费用低值易耗品吗#其他行业#

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我这边是做新车销售店的 因为很多帐对不清楚很苦恼 看看老师这边有没有什么好的方法#其他行业#

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以劳务公司名义修建的办公楼所支付的土地转让费怎么处理呢#建筑工程#

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海边旅游出租水靴账务如何处理，买了一批水靴#其他行业#

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