账务处理相关问答-第2111页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121170会计人，提问了199266 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

库存很难对得上，是哪里的问题呀，需要学习哪方面的知识 #其他行业#

答疑老师：木言

库存对不上说明你们库存管理是有问题的，想管好库存需要每笔入库、出库都要及时准确登账，并且每月进行盘点查看全部回复

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社保是本月交本月的，计提工资的时候怎么做分录呢 #房地产#

答疑老师：谭老师

借：成本费用。dai：应付职工薪酬查看全部回复

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老板的朋友公司账户冻结了，然后有一笔款项走我们公司过了，现在账户处理怎么做 #房地产#

答疑老师：安叔老师

往来过下即可查看全部回复

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公司招待客户规格超标，且走的私账，如何处理 #农业#

答疑老师：哈哈老师

你好，既然走的私账的话就不用在公账上提现，也就不用做账。查看全部回复

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补开财务费用利息支出的发票借财务费用-2000，借财务费用2000这个分录是为啥要做 #其他行业#

答疑老师：夏老师

这个利息费用记在了前面的月份，然后把它调整到收到发票的那个月，发票就可以附在这个凭证后面。如果发票直接付在以前月份的利息支出上，日期就不符合，成了，提前记账了查看全部回复

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业务符合确认收入的条件，但是客户不要求现在开票，做无票收入的话有没有什么注意事项，金额过大会不会有风险 #工业制造#

答疑老师：杨老师

只要符合收入确认条件，就没有风险查看全部回复

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客户发票开好了然后没提前要求日期，现在要重新开，我们是普票小额，这种发票作废要收费吗 #餐饮酒店#

答疑老师：甘老师

请问要咨询什么问题查看全部回复

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工程用接电线叉车账务处理 #其他行业#

答疑老师：patience

接电线叉车的用途是什么查看全部回复

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一般酒店的帐都该怎么做 #餐饮酒店#

答疑老师：厚积薄发

有住宿对吗查看全部回复

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我们公司账上有库存商品，但是后期也不会卖，怎么把库存商品调没呢 #商业#

答疑老师：Yan

如果要处理又不会卖只能转让给股东，但要视同销售，股东视同利润分配缴纳个税查看全部回复

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老师你好，我公司1、承包电厂经营权，共3年，一年320万元，其中厂房90万，设备230万，按季支付，支付后给开发票。会计分录怎么做？2、还有一家承包经营权300万，其中厂房150万，设备150万，这家公司是按月支付，下月开发票，分录怎么何故 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

一、承包电厂经营权（3年，年320万，按季支付，支付后开票） 1. 按季支付款项时（每季支付金额=320万/4=80万，其中厂房22.5万=90万/4，设备57.5万=230万/4）借：预付账款——厂房租金 225000 借：预付账款——设备使用费 575000 dai：银行存款 800000 2. 收到发票并按月摊销时（每月摊销金额：厂房90万/12=75000元，设备230万/12≈191666.67元）借：制造费用/管理费用——厂房租金 75000 借：制造费用/管理费用——设备使用费 191666.67 dai：预付账款——厂房租金 75000 dai：预付账款——设备使用费 191666.67 二、另一家承包经营权（年300万，按月支付，下月开票） 1. 当月计提费用时（每月费用：厂房150万/12=125000元，设备150万/12=125000元）借：制造费用/管理费用——厂房租金 125000 借：制造费用/管理费用——设备使用费 125000 dai：应付账款 250000 2. 下月支付款项时借：应付账款 250000 dai：银行存款 250000 查看全部回复

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购买的塑料罩衣，给发票了，怎么做账 #工业制造#

答疑老师：王苗苗老师

购进的用途是什么查看全部回复

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增加未分配利润，不增加本年利润，汇算清缴要调增吗 #商业#

答疑老师：patience

什么意思查看全部回复

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老总自己的酒用来招待，这怎们记账呢 #其他行业#

答疑老师：许老师

借：销售费用 dai：库存商品 dai：应交税费-应交增值税（销项税额）查看全部回复

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增值税的会计分录怎么做？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

借应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税费未交增值税查看全部回复

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员工报销的费用没有发票怎么办 #建筑工程#

答疑老师：燕子老师

只要是真实的费用可以正常入账，但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增查看全部回复

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广州知心食品有限公司5月16日向深圳新韵公司销售C产品3000件，单价20元，增值税税率13%，价税款尚未支付。#其他行业#

答疑老师：许老师

写分录吗？查看全部回复

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补税分录 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

1）汇缴后应补缴所得税：借：以前年度损益调整 dai：应交税费-应交所得税（2）缴纳所得税：借：应交税费-应交所得税 dai：银行存款（3）结转到未分配利润借：利润分配-未分配利润 dai：以前年度损益调整查看全部回复

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请问一下，收到的普票不见了，要怎么处理？#其他行业#

答疑老师：微尘

什么意思查看全部回复

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我公司出租房产，规定在一定日期交来房租，房租优惠一部分钱。像这部分优惠的金额怎么做账。#服务业#

答疑老师：杨老师.

借：银行存款（收到的钱）财务费用（折扣） dai：应收账款查看全部回复

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