您好，老师，想问一下，2026 年开的发票，备注栏写的 12 月成本，请问我是走以前年度还是算今年的费用呢#服务业#

浏览：3570 0赞 0评论 收藏

支付押金#其他行业#

浏览：3570 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

借贷关系#房地产#

浏览：3570 0赞 0评论 收藏

销售混凝土，没过两天收到款，也走一下往来，做两笔分录吗？#其他行业#

浏览：3570 0赞 0评论 收藏

国际货运代理行业，外币账务处理，采用每月1日汇率做为当月外币业务发生的记账汇率，月末调汇，记账汇率7，实务中在处理成本确认时，会收到很多供应商开具的美元发票和我司记账汇率不一致，比如，一张usd100发票，汇率7.05，发票票面金额705，入账确认成本，借：主营业务成本705，贷：应付账款100✖️7，财务费用-汇兑损益5，在入账时就把票面汇率和记账汇率的汇率差确认了，这种方式可行吗#运输业#

浏览：3569 0赞 0评论 收藏

先取得发票的账务怎么处理#房地产#

浏览：3568 0赞 0评论 收藏

增值税申报收入有差距，账务少做了一张被红冲掉的发票，现在怎么办？#其他行业#

浏览：3568 0赞 0评论 收藏

2025年12月做了一笔账，借记银行存款95000，贷记应收账款95000，2026年1月发现这笔账的金额错误，实际金额为9500，公司实行的是小企业会计准则，且2025年12月已经结账，如何进行更正#其他行业#

浏览：3564 0赞 0评论 收藏

因为总部更改结款的原因，导致账务上有点乱。我们是加盟商来的，每个月的会员充值的钱是进我们的银行卡里的，现在5月一部分进了我们卡，一部分进了总部那里，每月15号返还给我们。5月黄石会员的钱是36000元，但是我现在去了账是图二28500元，还有7500元没平在图四。然后我未收还挂着那个7500元的应收。图四那个其他应付-客人预存款7500元和应收7500元怎么平呢。因为之前那个会员进的卡和总部返还的进的卡号又不一样呢#餐饮酒店#

浏览：3562 0赞 0评论 收藏

你好，我们公司之前对公采购了一批鞋子，其中包括了领导给自己家人采购了几双，现在想把给自己家人采购的这几双的钱个人打到公司账上，该怎么做账呢.#其他行业#

浏览：3561 0赞 0评论 收藏

请问下以前付给宽带公司的费用 对方没有开发票过来也收不到发票了 请问下这种怎么办#房地产#

浏览：3561 0赞 0评论 收藏

【中级实务】有老师接中级题目解答问题吗？报个价？就一科#其他行业#

浏览：3560 0赞 0评论 收藏

，我们使用原料从好几家购进，其中有一家是在原价基础上加了50元再卖给我们，我怎么在成本中区分出来，我现在知道加了加后成本及数量#工业制造#

浏览：3558 0赞 0评论 收藏

财务维修保险柜费用计入什么会计科目 #房地产#

浏览：3556 0赞 0评论 收藏

？#其他行业#

浏览：3554 0赞 0评论 收藏

季度计提的所得税金额是要自己算吗，会不会有误差#商业#

浏览：3552 0赞 0评论 收藏

个税退付手续费申报增值税 计提 借 应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷 应交增值税/未交增值税#其他行业#

浏览：3551 0赞 0评论 收藏

补缴增值税的分录怎么做？#其他行业#

浏览：3549 0赞 0评论 收藏

出口贸易进项发票入账分录： 借 库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷 应付账款 计提出口退税额： 借 其他应收款/出口退税款 贷 应交税费/应交增值税/进项税额 收到出口退税款： 借 银行存款 贷 其他应收款/出口退税款#其他行业#

浏览：3546 0赞 0评论 收藏

11月有收入做了分录，没收汇，汇率7.1 12有收汇做了分录，汇率然后收汇了，没结汇，差额是不是走“财务费用-汇兑损益” 我做的分录对吗？ 应收账款我没做调汇，因为客户太多了，系统有期末调汇自动出来不是很准，所以我都是弄手动输入#商业#

浏览：3544 0赞 0评论 收藏