老师这种补开发票是什么情况？#其他行业#

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购买了设备，因为设备延迟交货，我司从设备尾款扣除罚款金额不付款，可以计入营业外么#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，我这个购货未收到发票的分录对吗 #其他行业#

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出临时客户204件商品，应收货款126480元，先收到124480，后面客户收到产品，产生了质量问题，客户说退196件，于是退款了121520元，后续实际退货200.5件商品，又退款4970元，怎么做账#其他行业#

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公司代付房产税如何做账#房地产#

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老师，关于个税问题，请苗苗或者andy老师接单，其他老师不接单，谢谢。#其他行业#

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2024暂估成本 25年做汇算清缴时 还有七万多块钱的暂估未冲销 当时已经交了企业所得税了 这个暂估是不是也应该冲掉#房地产#

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收到利息费用为什么在借方红字？#其他行业#

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这月的社保计提错了，税也报完了，现在是反结账去改，还是下个月调整凭证啊？#其他行业#

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你好，老师，23年有笔分录，借应收50贷主营业务收入45，应交销项税5，后来说这50的应收回来不了只能回来47，剩余的3我记到现金折扣了，是这样做分录的。借财务费用3银存47，贷应收50。现在又说这3可以收回，我现在做分录，借应收3贷以前年度损益3借以前年度损益3贷利润分配未分配3。对吗#其他行业#

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老师，你好，收到工资退回分录怎么写#服务业#

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公车出售个人,公司开普票，做收入账务处理吗#其他行业#

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咨询拼多多做账问题#其他行业#

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请问公司帮客户公司代买机票，钱是我公司出的，票也是开给我们的，这个应该怎么做账#其他行业#

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老师您好，请问小规模纳税人，全新的公司，这个发票应该怎么做账，摘要怎么写？#建筑工程#

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老师，月末都要计提哪些科目？#餐饮酒店#

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那为什么系统跳出来提示以前年度损益调整请在借方录入金额？#房地产#

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前几个月做账时领用原材料后期末余额出现了在贷方怎么办#工业制造#

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?#其他行业#

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合并资产的坏账准备如何入账#服务业#

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