房租一年14万，预付了3万，计提了两个月，第三个月计提多少？之后没再付过房租，还需要计提吗#餐饮酒店#

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老师，请问一下对于从没做过账，材料领用不清楚，没有专门的人管理仓库的厂，公司所有的账乱的一塌糊涂从哪里开始着手开展工作，公司是个体户#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师问一下啊，就是比如说这是送给客户的礼品，然后数额也比较大，就是这个报销的话是怎么样去写呢，去写那个明细呢#其他行业#

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收到商业银行转给我们的贷款贴息怎么做账呢？#服务业#

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老师。请问一下，今天去税务局，然后税务局让就风险提示做说明，显示近期进项金额较少，但销项金额较大，这个应该怎么解释啊，我觉得是因为我上个月有发出商品，所以进项多，然后发出商品都做到这个月了，导致这个月销项金额大。#其他行业#

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固定资产折旧率＞50% 或者＜2% 一般是由什么情况导致的？#其他行业#

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请问内账中的固定资产需要折旧吗？还是直接计入费用呢？有些费用需要摊销吗？#服务业#

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建筑行业进行暂估人工费的时候分录怎么做？收到成本普通发票的时候怎么做冲红？收到专票进行冲红呢？#建筑工程#

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我们新开了公司的帐套之前的银行也有流水，但是现在我们只做2月份的帐做了2月份的流水，流水的借贷方发生额都对得上，就是余额对不上，那我是不是应该在金蝶录一个期初的银行余额呢？#服务业#

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公司付给供应商款项支付方式是受托支付是什么意思呀？什么情况下用受托支付？#其他行业#

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老师，请教个问题，开票给甲方，甲方一部分款直接支付给劳务公司农民工，我们公司应该怎么入账#其他行业#

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老师，请问22年的成本票还可以入到23年的账上吗，备注栏也没写工程吗名称，地址，几十万的票，还有个人开的#房地产#

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印花税的计税依据是什么？是采购发票和销售发票金额加在一起吗？#商业#

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未确认融资费用这个科目是一级科目吗，我要如何设置这个科目呢，我公司是小企业会计准则，目前做账软件没有这个科目#工业制造#

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那老师还有一个问题，我们是从23年1月份开始是一般纳税人，然后23年一整年都没有转出进项税和销项税，也没有计提附加税，这样的话资产负债表里应交税费就是-90多万元，那这样的话可以在24年1月份做账吗？该怎么入账？#工业制造#

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我不是财务，我是报账的。前几天报账的时候，我脑子突然灵光一闪，然后就突然感觉到，我做错事情了。 我是属于大型国企二级单位，新成立的部门，新部门突然很多账都需要我报，在财务的帮助下我都依法依规报账了。但我领导商务吃饭，他付钱了没跟我说，我又多付给了那个餐饮店#其他行业#

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公司打给个人的款项,以后也收不回来,应该怎么做账啊? #商业#

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老师，我们的客户支付了一张汇票，由几家公司按比例分摊这张汇票，这个是签了几方协议的，由其中一个公司贴现之后，分配给其他家公司，这个我怎么做账呢？现在款已收到，是贴现的公司转进来的#其他行业#

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老师，我想问一下我们支付了一个季度的房租，这边直接计入费用吗#商业#

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老师 买车时候的保险也是入到车成本了吧？#其他行业#

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