公司有4个门店，做账账套有4个，4个账套银行存款总额是公司实际数。公司是一个平台，抽店里的净利润的百分数。店里的运营由公司这个平台运营。店铺和公司股东都不一样。然后我们18年19年盈利，这两年当时根据利润表就给股东分红了，当时的房租也是直接由股东去交，账上不显示，20年21年，两年亏损有8万，没有分红，但是房租从20年开始计提，账上领导说先计提后交，预防后期账上没钱交房租，现在账上提的房租有10万，领导问，这个店，现在是还有多少钱#其他行业#

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小规模速卖通店铺，销售收入分录是 借:其他货币资金-国际支付宝 贷:应交税费-应交增值税 主营业务收入 听说出口销售免税，可以直接借:其他货币资金 贷:主营业务收入#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师您好，请问一下，临时工预支工资，要填写以资料，有没有表格推荐？谢谢老师#建筑工程#

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每年12月份关账前，有哪些分录是必须要做的。或者说需要做的#商业#

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其他应付款法人账户余额有500万左右贷方，就是私人向公司转入借款，然后现在想冲减一下其他应付款，用其他应收可以冲吗？，后面的往公司转入的账款，做到其他应收款里面可以相互抵消吗？#工业制造#

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新办企业，买电脑，软件，桌椅，还有打车费这些都可以入开办费嘛？#其他行业#

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老师，店里帮客户办理贷款，融资公司那边发放的贷款金额与我们开具的发票不符是否有什么影响？少着或者多的部分应该怎么处理？#服务业#

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进价5000含1%专票，/ 卖5600含13%专票，这个具体亏损多少金额啊#其他行业#

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金税盘全额抵扣分录怎么写？上期还有留抵怎么处理#服务业#

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之前有一笔收入做了应交税费-简易计税 然后结转的时候未交增值税有余额该怎么处理#房地产#

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想问下，收到负数发票分录怎么处理#其他行业#

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公司给员工买的手机，发票开的是个人抬头，能记福利费吗？#工业制造#

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有盈利，但是不分配利润，需要提法定盈余公积吗#其他行业#

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收到快递公司给我们开的预付充值发票，这个怎么入账呢，以后怎么当费用来做账#服务业#

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发票是工程服务费，税率9%.能否入固定资产吗？#餐饮酒店#

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1月13日开具电子普票，开成了免税的，需要作废重新开吗，还是申报时按1%的申报#其他行业#

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设备抵押贷款，分录怎么写呢#工业制造#

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考证的发票开的公司的可以报销吗，计入那个科目#高新企业#

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我公司是做小额贷款的，有些人要线下还款，可以直接还到我们对公账户里吗？我们是借贷公司借款给个人的，个人还款的时候可以还到我们公司账户吗？没有签订协议的#其他行业#

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酒店采购的食材要怎么做账啊？ #餐饮酒店#

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