员工离职后本月工资已经结清了，但是本月还在持续参保，这个费用由人事部追回，怎么做账务处理？#其他行业#

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资产负债表固定资产原价15523624.4元，累计折旧1589575.01元，固定资产净值13934049.39元，12月末上固定资产折旧明细表固定资产原值1485504.36元，累计折旧206855.85元，未折旧661387.65元，在建工程结转固定资产13490215.75元，怎么跟资产负债表表对不上#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司收款收据只填写了收款人，没有任何盖章，不合理吧#房地产#

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请问公司公益捐款，单凭银行回单就可以入账吗？还是要对方提供什么单据之类的#其他行业#

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你好，请问下这笔分录做的正确吗？ 对应的生产成本是车间用的零件 对应的制造费用是车间用的平板车加油 对应的管理费用—福利费是食堂用的铁锅#建筑工程#

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收到股东投资款 借 其他应收款 20000 贷 实收资本 20000 这是表示入账了吗 印花税要交账簿资金吗？#房地产#

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我收到了2019年、2020年2021年的出租车发票今年可以报吗#其他行业#

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本年度9月10月11月，均多计提了工资，多发放了工资，个税系统已更正申报，账面上怎么调整#其他行业#

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请问粽子可否计入业务招待费#其他行业#

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给员工离职补偿款计入什么科目？还需要缴纳个税吗？#其他行业#

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年前发生的费用，年后才收到发票，要想把费用做进去年前，怎么处理啊#其他行业#

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购买有限责任公司1%的股权应该用成本法核算嘛 ？后面因为其他股东增资，持股比例下降怎么做账#高新企业#

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我想问问就是新公司刚成立，还没生产，现在采购了很多工具，器具，小几百的，感觉不用做固定资产，那我可以直接放在周转材料里吗？月末先不转到制造费用-低值易耗品吗？#工业制造#

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老师，请问月子会所开班期间的装修费计入长期待摊费用-装修费，营业期第一个月末直接一次性结转到管理费用-装修费，可以不#服务业#

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酒店收到住宿发票可以入账吗？#餐饮酒店#

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公司每月需要统计各月的开票收入，是小规模，因为供应商需要公司10月份开了一份红冲去年11月份的价税合计9800的发票，然后又补开了一张9800的发票，去年11月小规模征收1%的税，当时借：应收账款9800，贷主营业务收入9702 应交税费98，因为季度未超过45万，所以把那98的税费转到了营业外收入里，今年10月份做了一笔红冲去年发票的负数分录，又做了一笔借：应交税费-98，贷营业外收入-98的分录把他从营业外收入转出来，10月利润表显示主营收入98，营业外收入-98，是不是就证明我10月收入为0，公司统#其他行业#

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销售固定资产开票了，固定资产清理能做到其他业务成本吗#其他行业#

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凭证不是有好多附件吗，审核他的附件缺不缺？银行存款付款凭证不是都有回单吗，有时候有发票，有时候没有，这样怎么审核？#其他行业#

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请问冲掉去年的暂估，是做一笔一模一样的分录冲掉，还是用利润分配-未分配利润冲，暂估的金额是不含税的吗？#房地产#

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施工企业收到一个单位劳务费发票，一部分付农民工工资，一部分支付劳务费，怎么进行账务处理#建筑工程#

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