老师，我问下，我在用金蝶软件做账的时候，试算平衡借贷方都是对的，为什么报表左右差0.05元，有什么原因造成的呀#商业#

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我公司是施工单位，因建设单位无钱支付工程款，所以想以房顶工程款，我们施工单位给联系的买方（个人），个人和我们施工方签订协议，个人每月汇到我们施工方公户5万元，一共是120万元，顶建设单位的工程款，我们收到钱后给建设单位开收到工程款收据，建设单位给个人开销售房产的发票，请问这样操作可以吗？我怎么做账务处理？#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我单位主做软件开发，有三个人是外包公司派遣来的，他们的费用怎么做账，工资，社保，风险金，管理费这些费用都是我公司承担#高新企业#

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我家是个体，然后法人卡支付出去的房租，做公帐，对方给我开的发票名头是我们法人个人名头，这样可以吗#房地产#

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税盘280的年费怎么入账呢#工业制造#

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老师，我对银行流水时，对出两笔无票收入，但是是以前年度的，我现在需要申报增值税吗 #其他行业#

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小规模注销，货币资金怎么处理做账，#房地产#

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请问，如果我发现以前的很多笔给职工交社保的账发现错误，全都做负数分录，因为给员工交社保的本来分录是借：管理费用 其他应收款 贷：银行存款。我因为发现把银行存款都错记成了其他应收款，所以我把所有员工交社保的分录全都按原来的数做了一遍负数，又全都按原来的数做了正数，只是把贷方的其他应收款改成了银行存款。结果我发现，管理费用的总分类账出现了大量借方红字，这个是正常现象吗？#商业#

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公司支付征地款怎么做账呢#房地产#

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总公司是做商业地产+餐饮服务，即承租几千个方，经过装修再转租给其他餐饮企业，并自营两个品牌的小食餐饮。小食店已有营业执照，没开银行账户，对外是独立核算，对内却是总公司来运营。小食店的财务核算是怎么操作呢？账是合并到总公司来做？小食店没有开银行账户，所以采购和收入都是通过总公司来收支。#餐饮酒店#

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去年发生的业务已经开票给对方，现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账？需要调整以前年度损益吗？去年开票给对方时做账分录是借：银行存款 贷：主营业务收入贷：应交税费-应交增值税-销项税金#商业#

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我们是房屋承租方，如果房屋租赁合同（2年期限，2023.7.1至2025.6.30）约定了每月房租和物业费，那么物业费不能确认为租赁负债，且存在两个月免租期（23年7月1日至31日免租，2024年7月1日至31日免租），那么2023年7月份要确认租赁负债吗？确认的租赁负债需要把剩余22个月的房租平均分摊每个月吗？#商业#

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计提工资要注意什么#个体工商户#

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请问负债表最终的资产合计是负数，需要如何调整？#其他行业#

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公司发生的维修款，报价是公司，可以转账给个人么#其他行业#

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厂部的生产科,供销科,劳资科,财务科,办公室,分别记什么科目呢#其他行业#

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团体保险做了两笔分录账务处理#其他行业#

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应收款统计回款有负数 是什么意思#商业#

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当月缴纳的社保还需要计提吗#服务业#

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支付外包人员的钱，是记工资还是费用？#建筑工程#

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