账务处理相关问答-第715页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121295会计人，提问了199410 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

购买的车款发票是294900 银行付款297998 贷款50000万怎么做账，分录怎么写？#其他行业#

答疑老师：Yan

dai款5万是吧，银行付款为什么比票付得多查看全部回复

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由于公司账户目前不能转账，由个人代企业支付会费，公司写情况说明，可以直接开发票给公司嘛 #其他行业#

答疑老师：小小

可以的查看全部回复

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铝材行业成本核算 #工业制造#

答疑老师：安叔老师

销售行业成本就是你的进货成本，生产铝材的成本就是原材料+人工+一些费用查看全部回复

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老师，请问印花税是支付时做分录，还需要计提吗？#其他行业#

答疑老师：Afei老师

要计提的，借：税金及附加-印花税，dai：应交税费-印花税，支付时，借：应交税费-印花税，dai；银行存款查看全部回复

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我们公司是做消防维保检测服务的，我们已经签订了几份合同了，我们需要怎么做分录呢，如果后期收到款我们需要怎么做，我们是小规模纳税人 #建筑工程#

答疑老师：王苗苗老师

我们是小规模纳税人，服务类，开票的话普票1%，专票1%或3%。查看全部回复

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我们是住宿业，日常收入都是客人在网上下单并支付，平台每周给我们支付结算款，我们给客人开发票（有的没开票，有一部分开票了，）这个分录可以这样做吗？贷：主营业务收入-房费收入 -70 贷：主营业务收入-开票收入70 小规模纳税人 #餐饮酒店#

答疑老师：patience

dai：主营业务收入-房费收入 -70 dai：主营业务收入-开票收入70，这个分录是什么意思查看全部回复

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12月底收购进项发票开错成销售发票，第二年5月份才发现，账务怎么处理，6月份的时候还开了销项负数发票 #农业#

答疑老师：清岚

你的12月份账务怎么处理的？查看全部回复

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应付账款，其它应付款，预收账款，其它应收款怎么区别啊 #其他行业#

答疑老师：许老师

①应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等业务应支付给供应者的账款。②其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。③预收账款是指企业向购货方预收的购货订金或部分货款。④其他应收款是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。其主要内容包括应收的各种赔款、罚款，如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等；应收的出租包装物租金；应向职工收取的各种垫付款项等查看全部回复

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预付账款退回 #其他行业#

答疑老师：杨老师

可以查看全部回复

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支付运输公司运杂费6万元，增值税率9%。编写会计分录 #商业#

答疑老师：高老师

如果是销售商品支付的计入销售费用借：销售费用应交税费-应交增值税-进项税额（专票且一般纳税人）dai：银行存款等查看全部回复

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筹建期的工资可以一次性发放吗？#其他行业#

答疑老师：小黑

可以查看全部回复

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结算中心核算岗的工作内容都有哪些呢？？#其他行业#

答疑老师：李伟老师

您好，如果是面试工作的话，可以看看招聘信息上是怎么描述这个岗位的查看全部回复

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法人想要做股权转让但是账目上还有未分配利润怎么做到合理避税 #房地产#

答疑老师：云峰老师

你好同学，让被投资单位先分红，如果被投资单位是公司的话。这样可以节省税查看全部回复

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请问A公司将员工借给B公司用，然后月底A收到B支付的借用员工工资10万元（包括代扣代缴个税 1万），A申报支付了个税且发放了工资，是不是应该由A来做员工工资成本的分录，计入A的成本？分录应该怎么做呢 #高新企业#

答疑老师：patience

B公司代扣代缴了个税？查看全部回复

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马上企业所得税汇算清缴 12月公司刚成立去年12月份开了几十万普票没有成本今年1月到现在工资加费用有近20万，这次汇算的数据1月后的成本费会算进去吗 #其他行业#

答疑老师：tammy老师

如果你这个20万是在今年一月份实际发生的费用，不可以做到去年去查看全部回复

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高新企业，一般会用到那些科目，研发支出，明细科目会设置那些，一般设置到3级明细吗，说一下日常会用到的科目，是按项目设置辅助核算吗 #高新企业#

答疑老师：刘老师

研发费用-项目名称-费用名称 dai，原材料，应付职工薪酬，银行存款等查看全部回复

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手工帐上记完各种费用收入成本之后最后结转就很迷全部要结转到本年利润吗 #其他行业#

答疑老师：梦梦老师

先结转收入：借方为主营业务收入，其他业务收入，营业外收入；dai方为本年利润。二、结转成本、费用和税金：借方为本年利润；dai方为主营业务成本，税金及附加，期间费用等。三、结转投资收益：净收益：借方为投资收益；dai方为本年利润。净损失：借方为：本年利润；dai方为投资收益。四、年度结转利润分配：将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润：借方为本年利润；dai方为利润分配——未分配利润。如果是亏损：借方为利润分配——未分配利润；dai方为本年利润。查看全部回复

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给客户开票了，最后不收钱，送给客户了，怎么处理？#其他行业#

答疑老师：大宁老师

将自产，委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或个人，增值税是要视同销售的，可以不收回发票，在税款所属期申报增值税。查看全部回复

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请问内部食堂给的收据能报销嘛？#其他行业#

答疑老师：归老师

自己单位的内部食堂么？查看全部回复

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残保金缴纳怎么做账务处理？ #工业制造#

答疑老师：哈哈老师

借:管理费用-残保金 dai:银行存款查看全部回复

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