小规模美容服务公司，就两个人，一个老板，一个员工，计提工资的时候能不能都计入借：主营业务成本——工资 主营业务成本——社保（单位部分） 贷： 应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 还是做 借： 管理费用——工资（老板） 管理费用——社保（老板） 主营业务成本——工资（员工） 主营业务成本——社保（员工） 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保#服务业#

浏览：6531 0赞 0评论 收藏

办公室租金的支付方式是下个季度初支付上个季度的租金，比如10月初支付上个季度的办公室租金，这笔租金是领导垫付的，还未取得发票并且还未报销，这笔账该怎么处理呢(有房屋租赁合同)#服务业#

浏览：6531 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

签订合同的公司要跟开票收款的公司一致吗？#服务业#

浏览：6531 0赞 0评论 收藏

利润表的收入总额和当期的开票总额可以不一致吗#其他行业#

浏览：6531 0赞 0评论 收藏

收到留底退税怎么做会计分录？#工业制造#

浏览：6531 0赞 0评论 收藏

回单的社会保险费扣款凭证；怎么做分录，对应的数值怎么算#其他行业#

浏览：6531 0赞 0评论 收藏

母公司给子公司支付了一笔租车费，支付的这笔钱子公司收百分之8的管理费用，其他的支付给车主，子公司收到钱的分录是借：银行存款，贷应付账款，支付给车主时的会计分录是借应付账款货银行存款、主营业务收入。母公司支付钱的分录是借主营业务成本货银行存款，这个合并报表的抵消分录怎么做#其他行业#

浏览：6530 0赞 0评论 收藏

视同销售#其他行业#

浏览：6530 0赞 1评论 收藏

开始把伙食费支出笼统得记成管理费用 现在要把买菜的费用，买米，买调料，液化气分别做账，怎么写分录和明细?#服务业#

浏览：6530 0赞 0评论 收藏

投资款是对公转还是对私转，从个户里面转入#建筑工程#

浏览：6530 0赞 0评论 收藏

个体户在商场租赁费，对方出具的租赁费发票来给经营户个人，可以作为费用入账吗#个体工商户#

浏览：6529 0赞 1评论 收藏

以前年度的暂估成本怎么冲销呢#高新企业#

浏览：6529 0赞 0评论 收藏

银行卡里的起初余额要怎样做账#其他行业#

浏览：6529 0赞 0评论 收藏

公司执行小企业会计准则。21年12月一张招聘费的进项发票当月已认证抵扣。今年2月申请了红字发票，要求退款。2月退款不能到账。12月份的发票当时是开给我们a公司的。现在要重新开给我们b公司。同一笔业务。a公司怎么调账，求相关分录。12月a公司分录借管理费用，进项税额。贷银行存款。#高新企业#

浏览：6529 0赞 0评论 收藏

我们收到私人给的货款，对私转到我们公账上，对方不需要发票，具体要怎么做账和报税呢，要做无票收入是吗？账要怎么做呢#房地产#

浏览：6529 0赞 1评论 收藏

老师，注册公司好还是注册合作社好？公司和合作社可以同时注册吗？#其他行业#

浏览：6529 0赞 0评论 收藏

业务往来一直没有发票，怎么做账本#工业制造#

浏览：6529 0赞 0评论 收藏

我们用的软件 本年利润年末结转一次 但是我们是季度分红 这种怎么处理呀 发票一月开一次 但是我们钱是买一次东西付一次款，这笔分录应该怎么做呢 存货报溢金额有限制吗#其他行业#

浏览：6528 0赞 0评论 收藏

计提工资的分录，计提社保医保，单位和个人部分如何计提写分录？计提工资是按实发还是应发数？#其他行业#

浏览：6528 0赞 0评论 收藏

过路、桥、闸费怎样计算抵扣#运输业#

浏览：6528 0赞 0评论 收藏