我们公司有两个系统，一个是工厂系统，一个是财务系统，两系统之间数据有做接口进行传输。2022.4月到了一批货架，当时由于没有对接好，一方面直接作为生产成本进了4月的成本，另一方面，当月又把它作为固定资产，按期计提折旧，6月发现了这一情况，为避免重复进成本，应该在6月把4月计入的货架成本扣除，还是反帐，最早反到5月，把那批货架做固定资产减少，并于6月把计入5月的折旧扣除，哪种方法比较好？#工业制造#

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新公司就做了一个月账，当月现金流量表累计和本期不一样#物业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

餐饮票入什么科目？如果入招待费的话，是全额入还是按发生额的百分之60#工业制造#

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1月开票可以在十二月申报收入吗#高新企业#

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我们酒店的布草被洗涤公司弄坏了，赔偿款1万，在当月洗涤费减出赔偿款1万，洗涤公司开发票也减少了这1万赔偿，我们是不同意少开赔偿款的发票的，请问有相关文件说明赔偿款是不予开发票的吗#餐饮酒店#

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公司购买的酒水，如何进行财税处理？又涉及哪些税，请回复#商业#

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单位有个书库不在账上，审计查清后与书店联系把实有书转为折扣金额再由单位重新任选书处理，单位决定成立图书角，把图书作为固定资产，请问做账如何做，借方为固定资产，贷方做什么科目？#商业#

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电商收入做账问题分录怎么做#商业#

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发票开给A公司，B公司代为支付，请问分录该怎么做呢，#其他行业#

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老师，您好，我想咨询一下，一个企业没有收入，利润亏损1000万左右，账面上只放工资社保和公积金，而且发放工资的钱，全都是由投资公司打款进来的，这笔费用全部计入了其他应付款-公司，这个亏损过大对公司有什么影响，这个挂账应该怎么平掉#其他行业#

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12月份，把装修办公楼费用转入了固定资产，现在想把他调到待摊费用，12月的那个折旧怎么处理？#其他行业#

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我们公司是设计类公司，7月有收到一张分包给别人的设计费发票，但是其实钱还没付，要怎么做账啊，今年成本多了，不想直接入主营业务成本，那要怎么做啊#其他行业#

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有多的钱冲减完实收资本后，转到什么科目呢？#高新企业#

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老板私人微信转账给私人微信 如何处理#高新企业#

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承兑汇票贴可不可以不在资产负债表中的短期借款体现？#其他行业#

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计提所得税费用，借方：所得税费用（减少），贷方：应交税费（增加），怎么到了结转，借方：本年利润（减少），贷方：所得税费用（增加），是一借一贷冲销掉所得税费用吗？#其他行业#

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商标专利权的特许权使用费支出应该计入什么科目#其他行业#

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销售商品结转成本的时候，包括店内的水电费，还有的工资吗#服务业#

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建筑公司挂靠项目的利润部分从公司拿走呢#建筑工程#

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请问企业对外以非货币形式投资怎么做账，需要开票不#商业#

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