我在6月份确认收入银行已经收到款项，发票未开给对方，但7月份出纳把发票开给对方了，我没有检查账目又做了一笔收入，这个收入用了别的款项做了收入，我没检查，这月检查一下6月7月份的账发现了这个错误，6月份借银行存款，贷，主营业务收入，应交税费，增值税销项税，7月份收到发票，我又做了，借银行存款，贷主营业务收入，应交税费-销项税额，7月份的款已经在6月份收到，但我用了别的银行存款入了这个账，咋处理#商业#

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科目余额表的应交税费和明细账一样，但和资产负债表的不一样，导致资产负债表不平。怎么处理。#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

员工报销车票费开了电子普票的话，我用私户转给他可以的吗#其他行业#

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向被投资公司提供借款，收到该公司支付的利息 需要开增值税发票吗？如何入账？#其他行业#

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我们公司够入一台车 那车辆购置税是要计入固定资产成本吗？#工业制造#

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平时把员工餐和大厨房都入了主营业务成本，月末想把这个成本里的一部分员工那边的具体总数转到福利费，怎么做会计分录啊？#餐饮酒店#

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2021年12月开出的收入专票，在22年1月收票方要求换票重开，金额开多了，我们开出红字发票，重开了一张发票，那账上可以直接冲减22年的收入吗？不用以前年度损益调整22年收入可以吗？金额一万多。#商业#

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现代服务业开发票需要哪些附件呢？因为服务业没有物流链的凭证会不会被判定虚假开票呢？#服务业#

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购买的金蝶财务软件是3192元，可以使用5年怎么入账，可以直接计入管理费用吗#商业#

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我们是母子公司 母公司刚开始成立时候子公司给了244的材料 怎么做账#工业制造#

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老师公转私，私转公在哪些情况下是合规的#其他行业#

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我公司员工共5.10上班 5.12离职 想问下这个考勤总天数应该给他怎么算#商业#

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你好，我们是一家翻译公司，我们的进项票也是翻译费，可以做成本吗？#其他行业#

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生产车间投入生产前的装修费用怎么做账？ #工业制造#

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制造费用大部分情况下是计入间接成本，那什么情况下不计入间接成本呢？#商业#

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请问预收账款和预付账款挂了很多，该怎么调整#其他行业#

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成本费用发票包括哪些#其他行业#

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我对于支出的费用，账上要求权责发生制，有发生就入账，但是税法上，可能因为资料不齐全等原因不能税前列支，要调增，那会计账上入帐的意义是啥？#房地产#

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现金股利是负债吗#商业#

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我们单位新成立，采购上有些是个人垫付，然后拿发票报销的,比如买的办公用品，这个分录是不是编两笔,还是就一笔 借：管理费用-办公费 贷：银行存款#其他行业#

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