求完整的计提工资，发放工资，计提社保，缴纳社保的分录#服务业#

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母公司去年12月已确认收入和交税，但次年1月发现中途收款账号转换给子公司，收入发票是次年1月开出，去年12月子公司没有账务，请问母公司可以不改动嘛？或者如何处理收入成本匹配呢？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

建筑工程有限公司入帐的时候还没开票可以先结转部分成本吗？#建筑工程#

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因质量问题取得供应商罚款收入如何做账#工业制造#

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想不通，所得税费用，利润分配3226734.05怎么来的#商业#

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行政单位购入一套设备，应该怎么记账#其他行业#

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行政单位应缴个人所得税在记账时预算会计的会计科目行政支出误记成资金结存了，年末这笔资金结转到下年了，现在想把错误凭证更正过来怎么记账#其他行业#

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农业种植公司付个人挖掘机费用怎么做分录#农业#

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老师您好 生产成本-工资怎么结转到主营业务成本#房地产#

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老师，这个月是不是没有计提工资#工业制造#

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我们公司上一手会计，有一项固定资产入账当月就已经计提了折旧，当时是做的手工账，现在我要把以前数据弄进财务系统，这一项固定资产应该怎么处理才能既延续以前的数据，又不影响以后的折旧？#工业制造#

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增值税用应交税费－应交增值税－已交税金做账，现在应交增值税多了这块，如何调整，借方用什么分录#商业#

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资产负债表里的税金及附加为负数报不上财报怎么办？应该怎么调整#其他行业#

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我公司于2022年开具一张3500元的水费收据给对方，他打款给出纳个人，出纳后忘记把收据和钱给会计了，2024年整理发现，会计现在该如何做会计分录#物业#

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请问快递费转给快递员个人,月底给我们发票可以吗#房地产#

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加油站 赠送抽纸的会计处理#房地产#

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请问老师，我们是小企业，是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬－福利费科目，有的是集体吃饭福利，并不是员工薪酬，都要计入这个科目吗，那么到年底应付职工薪酬总科目金额会很大，其实员工并没有实际拿到这部分，只不过享受到了集体福利，如果是过渡，那么总科目不是应付职工薪酬吗，二级科目才是福利费，年底应付职工薪酬总科目累计数不是包含二级科目应付职工薪酬－福利费的吗。#服务业#

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医院应收账款出现负数，查明原因为出纳统计收入是错误，要怎么调整？#其他行业#

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公司23年报表审计需要调整23年坏账准备及22年审计应调整的坏账准备，如何调账？在23年度报表中调整以前年度损益吗？#服务业#

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公司2022年买的一笔银行理财，现在到期赎回了，到账10273.59，这个273.59我记到哪个科目呀？#其他行业#

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