老师，你好，有个问题咨询下。，我们有2个账户。前期给员工预支了30万公账支付。后期报销超了2万多。是用私账支付的，这个要怎么平账呢，税务账#其他行业#

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老师专票和普票有什么区别？入账时金额有什么区别？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

西北销售部办11月起换新办公室，经沟通最终确定房租和物业费每3个月一付，房租给两个月免租期，就是房租从明年1月起算，但物业费是分开的，11月起付，现在准备要申请付明年1-3月房租，和11-1月物业费，房租归属26年预算，但是物业费跨年了，这个怎么归属合适？#其他行业#

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老师，请教一下，之前月份的工资放错科目了，怎么调整#工业制造#

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支付借款，为什么要用其他应付#其他行业#

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收到货款发票#其他行业#

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老师您好，我们是软件企业，技术部门的工资应放到哪个科目#高新企业#

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它们都是收到货款，为什么一个用主营业务收入，一个用应收账款#其他行业#

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增值税#商业#

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2号凭证支付印花税#其他行业#

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10月公积金基数由6000上涨为10500，社保基数为10500不变，10月缴纳10月公积金社保，发放9月工资，税前工资为15000。请问10月的工资分录怎么做#其他行业#

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24年的发票，25年拿回来。24年有暂估结转成本。怎么入账#其他行业#

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会计分录#商业#

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23年的发票，24年拿回来。调整以前年度损益分录怎么写？#其他行业#

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用于出售的树木需要计提折旧吗#商业#

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请问购物中心转售水电发票怎么开？#服务业#

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社保公积金基数上涨，工资分录怎么做。当前会计期间为10月，10月缴纳10月的公积金社保，11月发放10月工资#其他行业#

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社保公积金基数上涨，工资分录怎么做#其他行业#

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老师，我们是外贸企业，出口退税的，所以出差国际机票是不用抵扣的是吧#其他行业#

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老师您好，我们公司是做模拟器的，买来的硬件组装调试，像这种情况怎么结转成本，需要设置制造费用科目吗#工业制造#

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