科目余额表上的应收账款，其他应收账款的期末余额都是负数 新建账套的科目初始数据的本年累计借贷方我什么填呢#其他行业#

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老师，您好，想请问下我从代账公司把账接回来之后，录期初数据的时候我就只根据科目余额表有余额的科目录吗？像那种科目余额是平的，但是当年有发生额的这种科目是否也需要录呢#商业#

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我已经反结到以前月份了，比如反结到6月份，然后想新增6月份的凭证，点填制凭证时，出现的凭证制单日期是最新的一个记账月份诶（比如我做到8月了，那出现的就是制单日期就是8月份）。#建筑工程#

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昨天账期没有做实，今天账有一笔计入昨天账期怎么办#商业#

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其他应付款辅助核算要勾选哪些？#房地产#

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金蝶里面供应链和总账都对上了，但是存货收发存总表里的总金额，再加上总账里面的生产成本原材料金额（在制品金额）再加上存货跌价准备 跟 金蝶财务报表上的存货金额对不上，前面加起来的金额比报表上存活的金额多了 以前月份都是能对上的😭 然后我查到有一张车间的挑拨单跟差额很接近而且这张挑拨单只有调入仓库没有调出仓库，会是这个调拨单造成的原因吗#工业制造#

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财务软件科目二级明细如何增加#其他行业#

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财务软件反结账#工业制造#

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用友软件怎么出资产负债表#物业#

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保会通7.5导出数据接口前面没有打勾，点不了，数据导不出，求老师指导一下#其他行业#

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请问有新建账套如何导入初始数据，就是一个公司是有期初数据的话 这个要怎么导入#其他行业#

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用友软件科目设置问题#其他行业#

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我想问问用友软件的外部凭证已经审核了，然后进行了红字冲销，怎么把红字冲销的凭证删掉呢#其他行业#

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用友软件如何审核凭证#服务业#

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财务软件增加二级明细#其他行业#

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用友财务软件查实收资本明细凭证号怎么查#其他行业#

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就我做那个U8的那个在付款单查询的时候发现金额错了，该怎么改呀#其他行业#

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这个表格分类是什么意思？什么时候才是正呢#其他行业#

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金蝶云中，应付单下推门店付款申请单后，为什么实付金额为0 #其他行业#

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金蝶22年新建账套了。财务初始余额可以按照正确的填写吗？21年的财务离职了，她做的银行余额什么的都不对#工业制造#

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