税务相关问答-第649页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

378名专家老师，3分钟快速回复，已有121334会计人，提问了199457 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

我们物业公司引进直饮水机设备，直饮水机给我们支付场地使用费1000元并签订合同，我们是不是应该计入其他营业收入，开票的话税率多少 #物业#

答疑老师：小妮老师

不属于你们的主营计入其他营业收入查看全部回复

浏览：14876 0赞 0评论 收藏

请问卖金属制品的公司，导电片的税收编码是什么呀 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

导电片税率都是13%，你再确认下是哪种查看全部回复

浏览：8176 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

免费答疑，席位有限，尽快加入

销项发票跨月红冲的对方未抵扣过本月开具的销项负数三联发票都是留给自己吗 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

是的，对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你查看全部回复

浏览：6085 0赞 0评论 收藏

小型微利企业的判断标准是什么 #其他行业#

答疑老师：Harry老师

你好，小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。预缴企业所得税时，小型微利企业的资产总额、从业人数、年度应纳税所得额指标，暂按当年度截至本期申报所属期末的情况进行判断。查看全部回复

浏览：3497 0赞 0评论 收藏

增值税与消费税的异同 #其他行业#

答疑老师：许老师

消费税与增值税的联系：（1）两者都对货物征收，都属于流转税；（2）对于从价定率征收消费税的商品，征收消费税的同时需要征收增值税，两者计税依据是一致的。查看全部回复

浏览：13338 0赞 0评论 收藏

文建税按什么缴纳？小规模和一般纳税人达到什么标准缴纳 #其他行业#

答疑老师：许老师

提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位，应按照本通知规定缴纳文化事业建设费。查看全部回复

浏览：5082 0赞 0评论 收藏

个人给我们代开劳务费，企业要代扣代缴，是什么意思呀？#其他行业#

答疑老师：许老师

意思是指你们支付劳务费的时候需要代扣代缴个人所得税查看全部回复

浏览：10100 0赞 0评论 收藏

假如说我自己成立微小企业去买水泥，卖给郑源，这样带着票买别人的水泥，不带票最后再去买票，这俩那个划算 #其他行业#

答疑老师：许老师

外购水泥由出售方给你的企业开具发票，你卖给别人，由你给别人开票查看全部回复

浏览：4072 0赞 0评论 收藏

杭州这边新办企业是怎么报税的 #其他行业#

答疑老师：小妮老师

营业执照下来后30日在电子税务局上做税务登记，税务会核定税种，按照税务核定的税种申报期限申报，小规模纳税人增值税、附加税、企业所得税正常的季度申报，一般纳税人增值税、附加税是月申报查看全部回复

浏览：5492 0赞 0评论 收藏

液化石油气报税时是填到9%的货物那栏吗 #商业#

答疑老师：andy老师

开的是9%的税率就填写到9%对应的栏次查看全部回复

浏览：5027 0赞 0评论 收藏

有客户要办理出口退税，不知道需要准备什么材料 #其他行业#

答疑老师：甘老师

申报出口退税时需要提交的资料，请参考下列两种情况：一、货物报关出口后，有进出口经营权的生产企业申报退税应提供以下资料： 1、出口货物报关单（出口退税专用联）； 2、出口货物专用发票； 3、委托出口的，还需提供代理出口货物证明； 4、增值税税收缴款书（复印件）； 5、运保费单据（复印件）； 6、如果属于进料加工复出口的还需附送《进料加工贸易申请表》。二、如果没有进出口经营权，可委托外贸企业代理出口，在申请办理退（免）税时，必须提供以下凭证资料： 1、代理出口货物证明；委托外贸企业代理出口的货物，一律在委托方办理退（免）税，受托方须向委托方提供"代理出口货物证明"。在一般情况下，受托方在代理出口货物已实际结汇后，到主管其出口退税的税务机关办理《代理出口货物证明》，税务机关应及时录入证明的有关内容，并与有关电子数据核对无误后出具《代理出口货物证明》。在办理"代理出口货物证明"时，受托方应提供下列资料： 1）委托代理出口协议； 2）受托方代理出口的"出口货物报关单"（出口退税联）； 3）出口货物专用发票； 4）出口货物收汇核销单（出口退税专用）； 5）代理销售明细帐； 6）税务机关要求提供的其它资料。 2、受托方代理出口的出口货物报关单（出口退税联）； 3、委托方将代理出口的货物与其他货物一笔报关出口的，委托方必须提供"出口货物报关单（出口退税联）"复印件； 3、出口收汇核销单（出口退税专用）； 4、代理出口协议约定由受托方收汇的，委托方必须提供受托方的"出口收汇核销单（出口退税专用）"。受托方将代理出口的货物与其他货物一笔销售给外商的，委托方必须提供"出口收汇核销单（出口退税专用）"复印件。注：各地要求可能不一样，建议再和所属税局确认一下，最终以税局规定为准查看全部回复

浏览：6069 0赞 0评论 收藏

个体户领定额发票，算不算增值税呢 #个体工商户#

答疑老师：甘老师

个体户领用的时候一般不预交增值税，按具体收入申报缴纳增值税查看全部回复

浏览：6982 0赞 0评论 收藏

棉布袋开票是什么编码 #其他行业#

答疑老师：patience

1040107020000000000 包装用织物制品查看全部回复

浏览：15069 0赞 0评论 收藏

我们开简易征收的发票出去。我们这边有进项票进来可以抵扣这3个点吗？还是这3个点我们要单独缴啊 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

不可以查看全部回复

浏览：4889 0赞 0评论 收藏

公司账务暂估50多万库存发票，后期发票也没开进来有什么风险 #服务业#

答疑老师：许老师

如果在汇算清缴的时候还未取得发票，需要进行纳税调整查看全部回复

浏览：6407 0赞 0评论 收藏

公司刚成立一个月，还没有做税务登记，现在要股权转让，这个税收计算表怎么填写呢？#其他行业#

答疑老师：patience

股权转让，双方都要交印花税，如果是溢价转让，转让收入减除股权原值和合理费用后的余额，为应纳税所得额，按“财产转让所得”缴纳个人所得税。查看全部回复

浏览：7443 0赞 0评论 收藏

求2021年的预扣预缴个税怎么交，工资如下，每月五险一金840元 #其他行业#

答疑老师：patience

工资所得预扣预缴=（累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除）×预扣率-速算扣除数查看全部回复

浏览：7667 0赞 0评论 收藏

税局打电话让升一般纳税人，那我们的增值税是这个月报还是下个月 #其他行业#

答疑老师：patience

看电子税局里的税种鉴定，看是季报还是月报查看全部回复

浏览：5165 0赞 0评论 收藏

（娱乐行业）文化事业建设税计税依据？是怎么交税的吗？#其他行业#

答疑老师：安叔老师

文化事业建设费计税的依据是广告业务的收入查看全部回复

浏览：6200 0赞 0评论 收藏

请问如何查看进项发票是否已认证了呢 #其他行业#

答疑老师：甘老师

增值税综合服务平台，里面有一个抵扣统计查询查看全部回复

浏览：3713 0赞 0评论 收藏

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问