税务相关问答-第1508页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有120310会计人，提问了198171 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

环境税税源采集信息怎么填写 #其他行业#

答疑老师：小小

先在财产行为税信息采集那新增税目查看全部回复

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老师上一年我们公司付给另一个公司款项因为当时没有发票就直接做成本了然后汇算清缴时候调增了今年发票开回来了那分录怎么做 #服务业#

答疑老师：杨老师.

之前做成本了，借：以前年度损益调整 dai：以前年度损益调整，相当于冲之前的成本入发票成本，或者不用做账，发票直接贴原来凭证后面就行然后去更正汇算清缴查看全部回复

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开票问题离线 #商业#

答疑老师：patience

看一下网络有没有问题查看全部回复

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例如像个税工薪的税负怎么计算，要什么范围是正常的呢 #商业#

答疑老师：高老师

个人所得税的税负率= 实际交纳的税款÷税前工资×100% 查看全部回复

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个税是要单独报的吗 #其他行业#

答疑老师：谭老师

是的查看全部回复

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小规模纳税人报税出现日常日常，就这张发票，怎么操作报税呀呀。#建筑工程#

答疑老师：王苗苗老师

发票开的专票，而且是3%，只能按4660.19申报，不能享受减按1% 查看全部回复

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表A1050050按哪个填写差额1020.2怎么产生的 #商业#

答疑老师：西贝老师

你好同学，分明细科目核对一下查看全部回复

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我们运输师傅一个月运输费都是1.5w，可以付一部分工资，另部分开发票吗 #工业制造#

答疑老师：wam

同一个业务，性质相同，不可以的查看全部回复

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进口贸易 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

进口大宗商品，付给境外非居民企业的海运费，起运地在印度尼西亚，终点地在山东，需要代扣代缴增值税和企业所得税。增值税根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，境外单位或者个人在境内发生应税行为，在境内未设有经营机构的，以购买方为增值税扣缴义务人。服务的销售方或者购买方在境内，属于在境内销售服务。由于运输的目的地在山东，属于境内，因此不属于完全在境外发生的服务，购买方需要按照交通运输服务9%的税率为境外企业代扣代缴增值税。企业所得税根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定，非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。提供劳务所得，按照劳务发生地确定。根据《国家税务总局关于发布<非居民企业从事国际运输业务税收管理暂行办法>的公告》（国家税务总局公告2014年第37号）规定，国际运输起运地或目的地均为国际运输劳务发生地，起运地或目的地之一在中国境内的，取得的收入均属于来源于中国境内的所得。因此，该笔海运费所得属于来源于中国境内的所得，境内居民企业在支付运费时需代扣代缴企业所得税。查看全部回复

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增值税申报 #服务业#

答疑老师：清岚

同学，你是什么问题呢？查看全部回复

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我想问一下，个体合伙企业转入注册资本，需要交印花税吗 #房地产#

答疑老师：哈哈老师

你好，你们个体户不需要缴纳的查看全部回复

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你好，#其他行业#

答疑老师：周老师

第二列（应税货物销售额）：瑜伽服销售和电费收入；第三行（应税劳务销售额）：劳务加工费和房租费收入查看全部回复

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12月的进项比销项税多怎么处理 #房地产#

答疑老师：西贝老师

同学你好，可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目，然后次月再抵扣查看全部回复

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经营范围可以开工程款吗，，实际干的是建设院子墙 #其他行业#

答疑老师：大宁老师

1、对于经常性业务，建议你最好先去工商部门增加经营范围，然后自行开具发票。 2、超出经营范围的临时业务，可以开具发票，但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3、若是企业开具了与实际经营业务不符的发票，则属于虚开行为，面临税务和法律风险。查看全部回复

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这张发票能收吗，票号都没有打出来呢 #房地产#

答疑老师：孙老师

你好，建议联系对方重新开具查看全部回复

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这种发票有啥风险 #商业#

答疑老师：小妮老师

现在开具发票都需要货物详细信息查看全部回复

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开票系统不能把倒回去在开票吧？#其他行业#

答疑老师：甘老师

你是说倒回开票日期吗？不可以的查看全部回复

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你好，倒推的话，根据这个怎么做凭证 #个体工商户#

答疑老师：王苗苗老师

您好，倒推什么查看全部回复

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月底发奖金，如何申报个税（不和工资一起发）#其他行业#

答疑老师：云峰老师

看是跟工资一起申报还是单独申报，结合实际情况自行选择查看全部回复

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出售不动产要征收增值税吗 #房地产#

答疑老师：安叔老师

需要的查看全部回复

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