税务相关问答-第545页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

378名专家老师，3分钟快速回复，已有121307会计人，提问了199413 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

为啥小规模代开专票有六联啊我要给发票给税局留底吗？#其他行业#

答疑老师：高老师

第5联第6联给税局查看全部回复

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发票上的货物名称是“交通运输设备--动力电池”，请问这个商品编码是什么呀 #其他行业#

答疑老师：tammy老师

10903100199 查看全部回复

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电子税务局发票增量要如何操作？#建筑工程#

答疑老师：筱粒老师

登录电子税务局-我要办税-发票使用-发票票种核定查看全部回复

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老师个体缴纳的个税的税率是多少 #其他行业#

答疑老师：高老师

你好，适用五级超额累进税率查看全部回复

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请帮我分析一下我是否是小微企业，21年我的利润总额是900万，但是不用缴纳所得税，因为享受了500万一下固定资产一次性抵扣，电子税务局提示我们是小微企业 #工业制造#

答疑老师：揭老师

利润总额小于三百万才是小微企业查看全部回复

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外贸公司能退几个点的税 #商业#

答疑老师：小黑

外贸企业出口货物的增值税退税率是多少？除财政部和国家税务总局按照国务院决定而明确的增值税出口退税率外，出口货物的退税率为其适用税率。国家税务总局按照上述规定将退税率通过出口货物劳务退税率文库予以发布，供征纳双方执行。退税率有调整的，除另有规定外，其执行时间以货物（包括被加工修理修配的货物）出口货物报关单（出口退税专用）上注明的出口日期为准。? 外贸企业出口货物的增值税退税率是多少？除财政部和国家税务总局按照国务院决定而明确的增值税出口退税率外，出口货物的退税率为其适用税率。国家税务总局按照上述规定将退税率通过出口货物劳务退税率文库予以发布，供征纳双方执行。退税率有调整的，除另有规定外，其执行时间以货物（包括被加工修理修配的货物）出口货物报关单（出口退税专用）上注明的出口日期为准。查看全部回复

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请问直接打给食堂的伙食补贴，计入福利费，对方只提供收据，是否要扣个税 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

集体吃的，不交个税查看全部回复

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一般纳税人没有进项，不需要抵扣勾选和统计确认对吗 #商业#

答疑老师：燕子老师

若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票，则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计查看全部回复

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公司每个月计提的所得税是怎么计算出来的，我翻看往年的账，每个月计提的的所得税加起来会等于预缴和汇算清缴的金额，然而汇算清缴又有纳税调增项目，是怎么做到计提和缴纳的金额一致的 #房地产#

答疑老师：燕子老师

同学你好，1、实务操作中所得税一般都是按季预缴然后年度汇算清缴，按季预缴的计提的所得税就是当季申报利润表上的利润总额*你单位所适用的所得税税率，这个季度计提和你预交的金额都是一致的 2、所得税汇算清缴因为涉及到调增项目，所以导致年度所得税和你四个季度计提的合计数肯定会有差异的，这个时候就要根据你汇算清缴的所得税比较，然后多退少补查看全部回复

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我是家宾馆，小规模纳税人，我想问一下印花税是根据什么数填报的啊，税目是购销合同 #餐饮酒店#

答疑老师：易老师

有合同没有查看全部回复

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企业所得税申报资产总额和从业人数的填写 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

企业所得税基础信息情况里面的，资产总额，平均值应该是什么哪个阶段的平均值怎么填写？从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。计算公式是：季度平均值=（季初值+季末值)/2 ；全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。查看全部回复

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申报水利建设专项收入的应税项是按照哪个数填写？#其他行业#

答疑老师：高老师

j r 销售收入查看全部回复

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其他事业单位想来我们这参观，然后他需要发票下账，我们也是事业单位，如果我们去税务局代开的话，是啥流程啊？参观的话他想开场地租赁费 #其他行业#

答疑老师：甘老师

如果你们是涉税事业单位，可以自行开具发票的呀查看全部回复

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个体工商户没有公户，打给法人的账户可以 #其他行业#

答疑老师：绾绾

可以的查看全部回复

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珠宝行业零售要征收消费税吗 #其他行业#

答疑老师：小小

金银饰品在零售环节征收消费税查看全部回复

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缴纳个税和个税滞纳金的会计分录分别怎么做 #其他行业#

答疑老师：小梦老师

缴纳个税：借应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款滞纳金：借营业外支出 dai 银行存款查看全部回复

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你好，我们这家公司是做工艺品的的，但是没有销售金银泊钻，这个季度开了记账工艺品和礼盒那些，消费税需要交吗 #商业#

答疑老师：税务师晓雨

下面是征收消费税的项目：一、烟 1.卷烟（1）甲类卷烟（2）乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车（零售环节）四、成品油汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油五、电池六、涂料七、高档化妆品八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石九、鞭炮、焰火十、摩托车十一、高尔夫球及球具十二、高档手表十三、游艇十四、木质一次性筷子十五、实木地板查看全部回复

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老师好，我们是游船公司，对方向我们租了两艘乌篷船和两个船老大，签订了租赁协议，我们开票应该开什么明细呀？#房地产#

答疑老师：清岚

动产租赁查看全部回复

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办公费差旅费汇算清缴，有扣除比例吗 #房地产#

答疑老师：小妮老师

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企业所得税汇算 #运输业#

答疑老师：tammy老师

税法按4年查看全部回复

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