某生产企业为增值税一般纳税人，适用增值税税率 13%。本月发生如下业务：(1） 销售甲产品 100 件给某商场，不含税价款为 500万元；销售乙产品给小规模纳税人， 取得含税销售额 20万元。 (2）外购一批原料用于应税货物的生产，取得增值税专用发票，价款为 200 万元，增 值税税额为 26万元。支付运费10000 元、增值税 900 元，取得运输业增值税专用发票。 要求：计算确定该企业本月份当期进项税额、销项税额和增值税应纳税额分别为多少？#房地产#

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请问一般纳税人收到对方开具的普票，税要单独记吗？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

货车运输的油费可以抵扣嘛，具体怎么抵扣例如加100块钱油，收到运费200块钱#运输业#

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我想问一下向商铺的租户收取的滞纳金可以开发票给对方吗？如果可以是开专票还是普票？税率是多少#商业#

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劳务公司季度申报时显示当期销售额填报异常，上个月用劳务公司开了两张税率1%的普通发票共133569.63元，改怎么重新申报啊？怎么填写表格？#房地产#

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想问一下大家小规模代开专票 可以开个人头上 吗 抬头可以开个人吗 #其他行业#

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你好，老师，我公司签定合同金额13万，对方总共在公户上转了12万，还有一万拖着不付，我们也拖着没给对方开专票，这种有没有税务风险？有没有规避风险的办法？#建筑工程#

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老师 请问小规模纳税人开专票后怎么缴增值税#其他行业#

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老师，我收到2份这样的票，如果按这个款打给他们，我公司需要代扣20%的个税，现在可以把票退回去给他们个人，这个票还可以作废吗？#工业制造#

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在科目余额表怎么看一年交了多少税#房地产#

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收到的普通发票开户行及账号后面 多写了“开户行”三个字可以吗？#商业#

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我们是购买方做退税，然后勾选了进项然后申报时发现退不了然后做了红冲字信息表根据红字信息表做了进项转出，销售方几个月一直没开销项负数发票这个对我们有影响吗？我们做账怎么做？#商业#

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我司是生产型外贸企业，本月开了免税发票30万，红冲免税发票160万，免税销售额合计数为-130万。本年累计数也是负数。请问申报可以直接填写负数吗？#商业#

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我现在需要改去年的增值税报表，前期没有把水电物业给分开摊到即增即退里，现在需要分开摊提补缴税款，这个怎么操作呀，需要每个月重新更正交税再退税吗？请问懂的人多多指点#其他行业#

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枸杞子销售是否免税，包装以后销售是否免税#商业#

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你好老师，我们是小规模纳税人，现在要更正申报23年第一季度的增值税申报表，开票的税率分别有0% 1% 3% 但是申报表只有3%那栏可以填，1%和0%这两栏要怎么填啊#服务业#

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7月注销了税务，10月份恢复了怎么报税#其他行业#

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开个人发票，抬头需要填写个人的身份证号码和电话号码吗？#餐饮酒店#

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老师，请问下公司交了暖气费，但是物业给了一个 供暖公司给物业开的大票，发票抬头是物业名称，然后公司能不能做费用入账啊#服务业#

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10月纳税申报截止日期是多久啊？#高新企业#

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