增值税相关问答-第187页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121252会计人，提问了199349 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

我们是一个法人两个公司，经营地址在同一个地方，电费户头只有一个（B），今天A向B公户转账4万,用于交电费,B公司要向A提供什么发票之类的吗、平时电费进项专票能不能给A分割一些 #工业制造#

答疑老师：李伟老师

同学，你好查看全部回复

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个体户开五金票，也是免增值税对吗。采用核定征收和查账征收的话税率分别是多少 #房地产#

答疑老师：许老师

开普通发票免税查看全部回复

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增值税税率有没有1.5%#其他行业#

答疑老师：夏老师

,对于个人出租住房增值税税率5%,减按1.5%计征查看全部回复

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劳务公司没有进项，就是没有买材料这些收入，能不能直接给人家开卖材料的票？#个体工商户#

答疑老师：Icy 何

不能的查看全部回复

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销售自己公司使用过的固定资产，怎么开票？#建筑工程#

答疑老师：甜甜老师

您好，选择销售货物，比如销售车，就找车适用的税收分类编码查看全部回复

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增值税普票是盖前面两联还是后面两联呢？自己用的留哪一联呢？#建筑工程#

答疑老师：哈哈老师

普通发票就两联次第二联给客户盖章查看全部回复

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我司是属于信息化软件服务行业的，我们有提供工程安装服务。请问我们提供的这项服务属于哪个税收分类？这项服务的收入是否属于现代服务范畴呢？#服务业#

答疑老师：Annina老师

工程安装属于建筑服务查看全部回复

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开了177万发票需要在外地预缴多少税 #建筑工程#

答疑老师：夏老师

你是一般纳税人，还是小规模纳税人？查看全部回复

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个人抬头的住宿费计入差旅费中，能否报销？我听别人说可以 #商业#

答疑老师：哈哈老师

个人抬头的发票不能再在税前扣除的查看全部回复

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老师，请问旅游公司为一般纳税人，办公费用的进项可以抵扣吗 #服务业#

答疑老师：高老师

您好，可以的查看全部回复

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老师您好，请问材料发票认证怎么处理？谢谢 #建筑工程#

答疑老师：Annina老师

在发票勾选平台勾选确认查看全部回复

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奶牛场自产的牛奶需要交增值税吗？#农业#

答疑老师：Afei老师

自产农产品免征增值税，养殖业属于农产品类查看全部回复

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我们单位租了个人办公楼19万，个人代开发票需要交多少税 #商业#

答疑老师：andy老师

你可以自己算一下：一、增值税　　(一)自然人出租房屋　　1.自然人出租住房，按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。　　2.自然人出租不动产(不含住房)，按照5%的征收率计算应纳税额。　　(二)个体工商户出租房屋　　1.个体工商户出租住房，按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。　　2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的，税率为9%; 　　个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的，征收率为5%。二、房产税个人出租房屋，以房产租金收入为房产税的计税依据，税率为12%。　　对个人出租住房，不区分用途，按4%的税率征收房产税。三、城镇土地使用税对个人出租住房，不区分用途，免征城镇土地使用税。四、印花税对个人出租、承租住房签订的租赁合同，免征印花税。五、个人所得税个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税，税率为20%。　　对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得，自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。　　财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为：　　(一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加，可持完税(缴款)凭证，从其财产租赁收入中扣除。　　(二)向出租方支付的租金。　　(三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用，以每次800元为限，一次扣除不完的，准予在下一次继续扣除，直至扣完为止。　　(四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得，每次收入不超过四千元的，减除费用八百元;四千元以上的，减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分，按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。六、附加税费增值税涉及的附加：城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税和教育费附加、地方教育附加。查看全部回复

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工会没有税号怎么开票 #其他行业#

答疑老师：李伟老师

工会没有税号，不需要填税号，直接给工会名称就好了查看全部回复

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农产品免税普票可以抵扣吗？#农业#

答疑老师：COCO老师

亲，因为您家购入的是农产品，显示免税，是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人，您从农户手上购入农产品，是可以让您抵扣的查看全部回复

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开的电子普票可以批量导出吗，我导出的都是数据，不是发票格式 #其他行业#

答疑老师：高老师

报税处理-报税管理-发票数据导出，选择票种、月份、开始日期和结束日期，回车确定提交查看全部回复

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我们公司四月初做的税务登记，月底提交了增值税一般纳税人登记表，选择当月1日生效，但是五一假期休息，税局老师通过要五月了，那我们公司报四月税，属于一般纳税人还是季中转小规模、一般都要报呢？#服务业#

答疑老师：甘老师

办理通过之后，您选择的生效日期就是生效日期查看全部回复

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跨月作废专票如何操作 #其他行业#

答疑老师：厚积薄发

对方是否已经认证查看全部回复

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之前的合同是16%税率，现在按照13%开票，要降税率怎么处理？#商业#

答疑老师：高老师

你好，合同是按价税合计签订的，是吧查看全部回复

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个人去税务局代开的普通发票，汇款，能对公汇款嘛?汇到他个人卡上?汇款金额和开票金额必须要一致嘛？#商业#

答疑老师：Annina老师

可以，是的查看全部回复

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